I/CS 01.05-1内部审核检查表 第 页 共 页受审核区域9000/14001/18000审 核 要 点项目部安全部分4.24.3.14.3.21、 询问1人公司管理方针的内涵是什么?是如何传达到相关方的?2、 危害辨识、风险评价和风险控制策划 辨识小组人员是否经培训?是否有记录? 危险源清单是否从三个方面(基础、结构、装修)、三种时态、三种状态辨识? 是否评价?评价方法是否正确?(LEC法) 是否确定重大危险源及控制计划? LEC160 不符合法律法规要求的相关方的抱怨曾经发生过的事故、未采取有效措施的目测观察可能导致危险,且无适当措施的3、 法律法规
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