1、1潜山县文化委系统 2018 年部门预算2018 年 1 月2目 录第一部分 部门概况1.主要职责2.部门预算单位构成3.2018 年度主要工作任务第二部分 2018 年部门预算表1.潜山县文化委 2018 年财政拨款收支预算总表2.潜山县文化委 2018 年一般公共预算支出预算表3.潜山县文化委 2018 年一般公共预算基本支出预算表4.潜山县文化委 2018 年政府性基金预算支出预算表5.潜山县文化委 2018 年国有资本经营预算支出预算表6.潜山县文化委 2018 年收支预算总表7.潜山县文化委 2018 年收入预算总表8.潜山县文化委 2018 年支出预算总表第三部分 2018 年部门
2、预算情况说明1.关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明2.关于 2018 年一般公共预算财政拨款情况说明3.关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明4.关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明5.关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明6.关于 2018 年收支预算总体情况说明7.关于 2018 年收入预算情况说明8.关于 2018 年支出预算情况说明9.其他重要事项情况说明第四部分 名词解释3第一部分 部门概况一、主要职责（一）贯彻执行党和国家关于文化艺术、广播电视、文博、新闻出版及版权工作的法律法规和方针政策；研究制定全县文化艺术、广播影视、文博、新闻出版及版权工作
3、的发展目标，编制中长期发展规划和年度执行计划，并组织实施。（二）研究制定全县文化广电事业基本建设规划，统筹安排国家和地方拨付(筹集)的文化广电建设经费；参与规划、实施全县性重点文化广电项目建设；指导协调文化广电新闻出版事业、产业发展；指导直属单位搞好基建工程的管理工作；按公共财物管理要求，监督财政核拨的专项经费使用。（三）综合管理全县文化艺术事业，指导文化艺术创作、研究、教育与生产；组织全县性重大社会文化和艺术演出活动，繁荣发展艺术事业，推动各类艺术的共同发展，推进城乡文化创新和文化艺术普及工作；指导全县非物质文化遗产申报、保护和传承工作。（四）管理全县公共图书馆事业，指导协调各类图书馆相互合
4、作、资源共享和协调发展；推动公共图书馆自动化、网络化和标准化建设。（五）管理全县电影发行、放映市场，监督有关电影法规的执行；指导全县城乡电影放映网的建设，负责组织实施全县农村电影放映工作。4（六）指导、监督全县重点文物的管理、保护、抢救、发掘等工作；负责审核申报国家、省、市和县级重点文物保护单位工作；承担历史文化名城、保护区的相关审核、申报工作；监督检查各级文物保护专项经费的作用；依法监督管理全县文物市场。（七）归口管理全县广播电视新闻媒体，对其重大宣传进行协调和检查，统一组织，管理其节目的传输覆盖；把握舆论导向，监督管理广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目；管理广
5、播电视制作和传输业务以及设立网上前端和视频点播业务。（八）负责全县广播电视传输、覆盖的规划，组织县内广播电视骨干转播台、传输网络干线线路的建设，指导其技术监测和维护管理。（九）归口管理全县文化出版物、印刷业市场，研究文化市场发展态势，扶持和发展农村文化市场；管理全县各类出版物的出版发行，负责全县版权(包括计算机软件著作权)管理工作；负责全县文化、广播电视、新闻出版及版权管理的执法工作。（十）归口管理全县对外文化交流与合作。(十一)规划和实施全县文化广电新闻出版行业的人才队伍建设，推进系统内人事制度改革。(十二)管理直属单位；指导相关行业协会、学会等社团组织的业务活动。(十三)承办县政府交办的其
6、他事项。5二、部门预算单位构成潜山县文化委 2018 年度部门预算包括委本级预算和委属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 24 个，具体情况见下表。序号 单位名称 单位性质1 潜山县文化委本级 行政单位2 潜山县广播电视台 公益二类事业单位3 潜山县文化市场综合执法队 公益一类事业单位4 潜山县博物馆 公益一类事业单位5 潜山县文物局（薛家岗遗址管理所） 公益一类事业单位6 潜山县文化馆 公益一类事业单位7 潜山县图书馆 公益一类事业单位8 潜山县黄梅戏剧团 改制为企业9 潜山县 16 个乡镇文化广播电视站 公益一类事业单位三、2018 年度主要工作任务（一）发挥主流媒体作用，把握文化
7、意识形态主动权。（二）凸显历史文化特色，着力创新文化旅游新融合。（三）以市场需要为主导，着力做好文化产业新发展。（四）大力做好资源整合，着力做好文化艺术新作为。（五）做好文化自觉助力，着力开创文化助力乡村振兴战略新篇章。6第二部分 2018 年部门预算表部门公开表 1潜山县文化委 2018 年财政拨款收支预算总表单位：万元收 入 支 出项目 预算数 项目 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款一、上年结余 一、本年支出 2160.24 2160.24 （一）一般公共预算拨款 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算拨款 （二）国防支出 （三）国有资本经营预算
8、拨款 （三）公共安全支出 （四）教育支出 二、本年收入 2160.24 （五）科学技术支出 （一）一般公共预算拨款 2160.24 （六）文化体育与传媒支出 1717.99 1717.99 经常收入预算拨款 2051.51 （七）社会保障和就业支出 233.75 233.75 国库管理非税收入 108.73 （十）医疗卫生与计划生育支出 74.16 74.16 （二）政府性基金预算拨款 （二十）住房保障支出 134.34 134.34 （三）国有资本经营预算拨款 二、结转下年 收入总计 2160.24 支出总计 2160.24 2160.24 7部门公开表 2潜山县文化委 2018 年一般公共
9、预算支出预算表单位：万元功能分类科目 预算数科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出207 文化体育与传媒支出 1,717.98 1,429.98 288.0020701 文化 1,297.49 1,099.49 198.002070101 行政运行（文化） 929.84 929.842070104 图书馆 70.86 70.862070107 艺术表演团体 170.00 170.002070109 群众文化 60.13 60.132070112 文化市场管理 38.66 38.662070199 其他文化支出 28.00 28.0020702 文物 159.96 139.96 20.00
10、2070201 行政运行（文物） 70.86 70.862070204 文物保护 20.00 20.002070205 博物馆 69.10 69.1020704 新闻出版广播影视 260.53 190.53 70.002070401 行政运行（广播影视） 230.53 190.53 40.002070499 其他新闻出版广播影视支出 30.00 30.00208 社会保障和就业支出 233.76 233.7620805 行政事业单位离退休 233.76 233.762080501 归口管理的行政单位离退休 27.64 27.642080502 事业单位离退休 14.86 14.86208050
11、5 机关事业单位基本养老保险缴费支出 191.26 191.26210 医疗卫生与计划生育支出 74.16 74.1621011 行政事业单位医疗 74.16 74.162101101 行政单位医疗 8.46 8.462101102 事业单位医疗 65.70 65.70221 住房保障支出 134.34 134.3422102 住房改革支出 134.34 134.342210201 住房公积金 134.34 134.34合计 2160.24 1872.24 288.008部门公开表 3潜山县文化委 2018 年一般公共预算基本支出预算表单位：万元经济分类科目科目编码 科目名称预算数301 工资
12、福利支出 1,571.4830101 基本工资 669.2830102 津贴补贴 289.6930103 奖金 7.0630106 伙食补助费 40.1730107 绩效工资 161.1530108 机关事业单位基本养老保险缴费 191.2630112 其他社会保障缴费 74.1630113 住房公积金 134.3430199 其他工资福利支出 4.37302 商品和服务支出 238.9930201 办公费 7.0630205 水费 1.6630206 电费 27.5830207 邮电费 13.8330213 维修(护)费 39.6030215 会议费 3.0030216 培训费 2.0030
13、217 公务接待费 55.4730218 专用材料费 11.1630226 劳务费 7.1630228 工会经费 11.4830229 福利费 0.8230231 公务用车运行维护费 6.0030239 其他交通费用 29.1530299 其他商品和服务支出 23.02303 对个人和家庭的补助 61.77930301 离休费 42.4930305 生活补助 11.1230309 奖励金 0.7230399 其他对个人和家庭的补助支出 7.44合 计 1872.2410部门公开表 4潜山县文化委 2018 年政府性基金预算支出预算表单位：万元政府性基金预算拨款支出科目编码 科目名称政府性基金预算拨款收入 合计基本支出项目支出合计 注：潜山县文化委 2018 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。
