1、- 1 -市接待办公室 2016 年度决算公开第一部分 部门概况一、部门主要职能（一）根据党和国家的有关方针、政策，研究拟定全市公务接待工作的具体政策和规定并组织实施。（二）负责党和国家领导人和部省级领导同志来连的接待工作；负责省级以上党委、人大、政府、政协机关厅级领导和派出的综合性调研组、检查组来连的接待工作；负责外地市党委、人大、政府、政协领导同志及其率领的考察团组来连的接待工作。（三）负责市党政代表团出访以及我市在外地举办大型活动的联络和接待服务工作。（四）参与市有关部门做好国家、省及有关部门在连召开会议的会务工作；参与市党代会、人代会、政协会议以及市级其他重要会议和重大节庆活动的接待服
2、务工作。（五 ）负 责 对 全 市 接 待 工 作 的 业 务 指 导 、市 级 社 会 接 待 资 源的 调 整 使 用 、接 待 经 费 的 使 用 和 接 待 资 料 的 收 集 和 管 理 。（六）承办市委、市人大、市政府、市政协领导交办的其它接待任务。二、部门决算单位构成情况根 据 上 述 职 能 ，市 接 待 办 公 室 设 4个 内 设 机 构 ：综 合 处 、接 待 一 处 、接 待 二 处 、接 待 三 处 。下 设 1个 事 业 单 位 ：连 云 港市 接 待 服 务 中 心 。- 2 -三、2016 年度主要工作完成情况（一）以“两学一做 ”学 习教育为牵引，着力提高 领
3、导班子的执政能力和领导水平坚持把党组中心组学习和全办集中学习作为党组成员理论学习的重要平台。全年共组织开展各类集中学习活动 40 多次，其中“ 两学一做 ”专题教育活动 16 次，党 员固定学习日活动 14 次，党风廉政建设专题教育 7 次，法律法规和保密教育3 次，实地参观考察 3 次，赴外地举办专题培训班 1 次。县处级干部还参加了“ 江 苏省干部在线学习 ”和市里 组织的各类培训、讲座。办党组按照市委的统一部署，指导机关党支部认真开展“ 两学一做 ”学习教育。学习教育过 程中，党 组成员通过给全办党员上专题党课，参加专题学习、专题讨论、专题培训以及开展岗位争先活动等形式，引导教育广大党员
4、自觉把“两学一做” 当作一种 习惯 、一种自觉、一种责 任，在真学、实做上下功夫。（二）认真履职尽责，全面完成年度各项目标任务据统计，全年共接待来宾 429 批，10513 人次。其中，接待副部级以上领导 60 批（副部级以上领导 87 人），6164 人次；警卫任务 7 批（二级警卫 2 批，30 人次；三级警卫 5 批，200 人次）；外地党政代表团来访 7 批，300 人次；市党政代表团出访 4 批，180 人次。圆满完成第三届中国（连云港）丝绸之路国际物流博览会、中国食用菌行业大会暨 2016（中国连云港）春季博览会、全省加快推进沿海地区发展工作会议、江苏省苏中苏北片明年工作思路座谈会
5、、第十八届（2016）江苏农业国际合作洽谈会、中国东盟青年企业家中国主题日活动、市第十二次党代- 3 -会、市人大十三届五次会议、市政协十二届五次会议等。严格落实公务接待管理规定，厉行勤俭节约、反对铺张浪费，较好地完成了年度接待经费减控目标任务。（三）加强接待队伍建设，不断激发干部职工干事创业的激情和活力高度重视机关党建工作，把党建工作作为提高全办党员思想政治素质的重要平台，指导支部制定党建工作计划，研究解决党建工作中的实际问题，坚持定期不定期听取党建工作汇报。组织全办党员参观新四军军部旧址、小平小道纪念馆等。通过开展一系列的政治学习，使全办党员进一步提高了贯彻执行党的路线、方针、政策的自觉性
6、和坚定性，进一步增强了做好接待工作服务全市发展大局的观念。注重发挥每一名干部职工的专长，努力做到人尽其才，使他们能够在工作中更好地展示自己的才华。注重在工作中培养和锻炼干部，有意识地给他们压担子，让他们在实践中不断积累经验，提升工作能力。（四）深入推进党风廉政建设，切实维护风清气正的良好形象高度重视党风廉政建设，强化组织领导，明确工作责任，深化学习教育，筑牢思想防线，确保党风廉政建设的各项制度要求得到有效落实。通过一级抓一级，层层抓落实，形成了“主要领导负总责、分管领导直接抓、各处室积极参与”的工作格局。十八届六中全会召开后，及时组织学习关于新形势下党内政治生活的若干准则和中国共产党党内监督条
7、例。组织全办同志到连云港监狱接受警示教育，参观江苏省廉政史料- 4 -图片展和市廉政教育基地，邀请市反贪局领导作预防职务犯罪专题讲座，组织全办党员在烈士墓前重温入党誓词，参加市纪委组织的党纪党规微信答题活动，让全办党员受警醒、明底线、知敬畏，主动在思想上划红线、在行为上明界限。第二部分 连云港市接待办公室 2016 年度部门决算表具体公开表样附后第三部分 连云港市接待办公室 2016 年度决算情况说明一、收入支出总体情况说明连云港市接待办公室 2016 年度收入总计 482.31 万元，与上年相比增加 112.82 万元，增长 30.53 %。支出总计 511.68 万元，与上年相比增加 97
8、.61 万元，增长 23.57 %主要原因是本年度增发了 2014 年和 2015 年绩效奖；公车改革后，增发了公务交通补贴及政策性调资形成的增长。其中：（一）收入总计 578.89 万元。包括：1财政拨款收入 439.79 万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款， 与上年相比增加 78.31 万元，增长 21.66 %。主要原因是补发 2014 年、2015 年绩效奖；公车改革增发公务交通补贴及政策性调资。2上级补助收入 0 万。3其他收入 42.52 万元，其中 42.48 万元市财政划拨2015 年绩效奖，0.04 万元为当年的银行存款利息。4年 初 结 转 和 结 余 96.58
9、 万 元 ，主 要 为 以 前 年 度 支 出 预 算 ，因 客 观 条 件 变 化 未 执 行 完 毕 ，结 转 到 本 年 度 继 续 使 用 的 资 金 。（二）支出总计 511.68 万元。包括：- 5 -1一般公共服务（类）支出 440.84 万元，主要用于行政运行、其他政府办公厅及相关机构事务支出。与上年相比增加 59.50 万元，增长 15.60 %。主要原因是补发 2014 年、2015 年绩效奖；公车改革增发公务交通补贴及政策性调资。2住房改革支出 28.36 万元，主要用于职工住房公积金和提租补贴。与上年相比增长 3.49 万元，增长 14.03 %。主要原因是政策性调资导
10、致。3其它支出 42.48 万元，主要用于放发 2015 年绩效奖。（三）年末结转和结余 67.21 万元，为单位结转下年的基本及项目支出结转和结余。主要为连云港市接待办公室本年度（或以前年度）预算安排的市重要活动项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。二、收入决算情况说明连云港市接待办公室本年收入合计 482.31 万元，其中：财政拨款收入 439.79 万元，占 91.18 %；其他收入 42.52 万元，占 8.82 %。三、支出决算情况说明连云港市接待办公室本年支出合计 511.68 万元，其中：基本支出 427.57 万元，占 83.56 %；项 目支出 84.
11、11 万元，占 16.44 %。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明连云港市接待办公室 2016 年度财政拨款收、支总决算 分别为 482.31 万元、 511.68 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 112.82 万元、 97.61 万元，增长 30.53%、23.57%。主要原因是本年度发放 2014 年、2015 年绩效奖；公车改革后- 6 -发放公务交通补贴及政策性调资。五、财政拨款支出决算情况说明财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。连云港市
12、接待办公室 2016 年财政拨款支出 482.31 万元，占本年支出合计的 94.26 %。与上年相比，财政拨款支出增加 112.82 万元，增 长 30.53 %。主要原因是本年度发放 2014 年、2015 年绩效奖；公车改革后发放公务交通补贴及政策性调资。连云港市接待办公室 2016 年度财政拨款支出年初预算为 308.89 万元，支出决算为 511.68 万元，完成年初预算的 165.65 %。决算数大于年初预算的主要原因是本年度发放2014 年、2015 年绩效奖；公车改革后发放公务交通补贴及政策性调资。其中： （一）一般公共服务（类）1政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（
13、项）。年初预算为 280.53 万元，支出决算为 394.33 万元，完成年初预算的 140.57 %。决算数大于预算数的主要原因是本年度增发了 2014 年和 2015 年绩效奖；公车改革后，增发了公务交通补贴及政策性调资形成的增长。2其他政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务（项）。年初预算指标下达在市财政局行政政法处，支出决算为 46.51 万元。（二）住房改革保障支出（类）- 7 -1住房改革保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 20.37 万元，支出决算为 20.37 万元，完成年初预算的 100 %。决算数 等于预算数。2住房改革保障支出（款）提租补
14、贴（项）。年初预算为 7.99 万元，支出决算为 7.99 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。六、财政拨款基本支出决算情况说明连云港市接待办公室 2016 年度财政拨款基本支出 385.09 万元，其中：（一）人员经费 337.49 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（二）公用经费 47.60 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费
15、、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一- 8 -般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。连云港市接待办公室 2016 年一般公共预算财政拨款支出 469.20 万元，与上年相比增加 62.99 万元，增长 15.51 %。主要原因是本年度增发了 2
16、014 年和 2015 年绩效奖；公车改革后，增发了公务交通补贴及政策性调资形成的增长。连云港市接待办公室 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 308.89 万元，支出决算为 469.20 万元，完成年初预算的 151.90 %。决算数大于年初预算的主要原因是本年度增发了 2014 年和2015 年绩效奖；公车改革后，增发了公务交通补贴及政策性调资形成的增长。八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明连云港市接待办公室 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 385.09 万元，其中：（一）人员经费 337.49 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食
17、补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（二）公用经费 47.60 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。- 9 -九、一般公共预算财政拨款“三公” 经费 、会议费、培训费支出情况说明连云港市接待办公室 2016 年度一般公
18、共预算拨款安排的“ 三公 ”经费 决算支出中，因公出国（境）费支出 5.29 万元，占“ 三公 ”经费 的 45.37 %；公务用车购置及运行费支出 3.06 万元，占“ 三公” 经费 的 26.24 %；公务 接待费支出 3.31 万元，占“ 三公 ”经费 的 28.39 %。具体情况如下：1因公出国（境）费决算支出 5.29 万元，比上年决算增加 5.29 万元，主要原因是因公出国（境）费用年初无预算数，由于 2015 年 11 月 17 日根据苏政办出字2015943 号出国、赴港任务批件同意派程晓红、唐亚辉同志随团前往新加坡执行学习交流任务，而 2016 年预算在此之前已经上报，故产生
19、预算为零，实际决算数为 5.29 万元。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 1 个，累计 2 人次。开支内容主要为培训费。2公务用车购置及运行费支出 3.06 万元。其中：（1）公务用车购置决算支出 0 万元，完成预算的 100 %，比上年决算增加（减少） 0 万元。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。（2）公务用车运行维护费决算支出 3.06 万元，完成预算的 102 %，比上年决算减少 21.14 万元，主要原因为 2016 年公车改革后，单位原来是 8 辆车，现为 1 辆车；决算数大于预算数的主要原因是车辆维修费增加。公务用车运行维护费主要用于公务接待发生的燃油
20、费、修理费等。2016 年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。- 10 -3公务接待费 3.31 万元。其中：（1）外事接待支出 0 万元，完成预算的 100 %，决算数等于预算数。无外事接待支出，2016 年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 0 批次， 0 人次。（2）国内公务接待支出 3.31 万元，完成预算的 63.05 %，比上年决算减少 0.08 万元，主要原因 为严格审批程序，控制接待总量；决算数小于预算数的主要原因是来宾批次、人数较少，同时严格控制接待标准，降低接待成本。国内公务接待主要用于保障我办外出交流考察、上级及外地兄弟单位来连接待等按规定开支的各
21、类公务接待支出等。2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 21 批次， 163 人次。主要为接待接待上级及外地接待系统来连接待等按规定开支的各类公务接待支出。4. 连云港市接待办公室 2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 5.19 万元，完成预算的 86.79 %，比上年决算增加 5.19 万元，主要原因为 2015 年发生的会议费年未收款单位未及时到我办理结算业务，形成 2015 年会议费无支出。决算数小于预算数的原因是减少会议批次和人次，降低会议费标准。2016 年度全年召开会议 4 个，参加会议 190 人次。主要为召开全市接待工作会议、座谈会、重要接待任务协调会等。5. 连云港市接待办公室 2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 8.97 万元，完成预算的 140.16 %，比上年决算增加 7.85 万元，主要原因为 2016 年预算上报结束后，于 2015 年底向市委组织部申请举办 2016 年“加强党性修养提
