1、浦江郊野公园（一期）物业管理经费项目描述一、项目概况1、项目背景为贯彻落实中央“生态 文明” 战略，上海市委市政府决定，在全市规划建设 21 座郊野公园。浦江郊野公园作为上海市首批试点建设的七座郊野公园之一，总规划面积 15.29 平方公里，其中一期面积 5.82 平方公里已经建成，于 2017 年 7 月底建成起正式对外开放。公园一期共有五大片区，被分为林、花、 农、岸、水五大主 题风貌区，分别对应活力森林区、奇迹花园区、柳鹭田园区、森林游憩区、滨江漫步区五大区域，园内可步行、骑行， 拥 有 4 公里滨江观光道，22 公里半程马拉松道，26 公里郊野自行车道以及各类休闲、科普、健身、体育、艺
2、术等多 样化的郊野空间，园内还有上海市首个野生动物栖息保护试点项目，同时为上海市海绵城市试点项目。截止 10月 11 日，公园接待游客总量达到 115 万人次，国庆 8 天长假期间接待游客 31 万人次。公园一期 2018 年物业管理费用 3253.59 万元。主要包括安保（门岗、巡逻 、水上救援等）；保洁（含设施维修) ；游客中心(驿站）服务人员；游客服务（导游装备、游览车船租借）；厕所保洁；公园管理租借电瓶车等；公众安全（公众责任基本保险）；设备设施检测维修；智能化设备维护；公益用水电费；生活垃圾外运费和泵闸、节制闸及相关水系管护费等服务项目。经费涉及北区（申嘉湖以北）65.44 公顷，南
3、区（申嘉湖以南）61.27 公顷，西扩区 190 公顷。2、依据充分性 中共中央 国务院关于加快推进生态文明建设的意见； “十三五 ”规划； 关于加快推进上海市生态文明建设实施方案； 上海市绿化条例2007 年 1 月； 上海市公园管理条例1994 年 7 月； 园林绿地养护技术规程； 园林绿化养护技术等级标准闵府办发201630 号； 关于调整闵行区公共绿地和行道树养护费标准闵府抄20167 号； 闵行区属地公共绿地养护管理考核细则（闵绿容201229号) 等文件。3、项目必要性和重要性确保郊野公园正常运营管理，向广大游客提供绿色生态的的休闲娱乐场所， 强身健体的游园环境。使公园环境更加优美
4、，园容园貌更加整洁，游园秩序更加有序，有效巩固和提升闵行区全国绿化模范城区、国家园林城区的创建成果，提升生态效益和社会效应，打造绿色生态，人与自然和谐共处的郊野公园。自 7 月底试运行至 11 月底，园区接待游客约 170 万人次，日均 1.4 万人次（双休日、节假日日均 2.6 万人次，工作日日均 0.8 万人次）。浦江郊野公园作为免费开放的公园，若不开展此项目，则无资金来源维持公园正常运转。4、项目的可行性根据区委区政府关于“做好浦江郊野公园一期运营管理和二期规划建设“的 总要求，区地 产公司成立了全资 子公司上海闵行浦江郊野公园运营管理有限公司，注册资本人民币 800 万元，负责浦江郊野
5、公园的运营管理。运营公司共设 4 个部门，分别为综合部、财务部、运营 部和后勤部。公司总经理由区地产公司副总经理兼任，法人代表由区地产公司董事长兼任。运营公司通过购买服务的方式，公开招投标选定公园物业管理单位，在日常经营及管理工作中主要以物业管理单位为抓手组织落实园区管理工作。二、项目绩效目标设定情况1、项目的总体目标。对浦江郊野公园进行规范化、精细化、科学化的管理，营造一个游园环境优美、园容园貌整洁、季相分明、群落丰富、服务规范的公园景观。确保公园景观优美，树木长势良好，基础设施完好，花坛花境景点优美，园容卫生整洁，便民服务到位。2、项目的具体目标一级目标 二级目标 指标内容 指标目标值财务
6、制度健全性 健全立项流程规范性 规范投入和管理目标专款专用合规性 合规预算执行率 100%经营服务完成率 100%数量目标树木保存率 100%经营服务规范率 95%质量目标绿化景观优良率 92%产出目标时效目标 公园养护及时完成及时经济效益 设施维护完好率 92%社会效益 便民服务设施到位率95%效果目标生态环境 游园环境整洁率 95%社会评价满意度 93%社会满意度 相关管理镇满意度93%影响力目标长效管理 文明、星 级公园保存率100%3、阶段性工作目标项目按照时间节点的工作目标。时间节点 主要内容 实施单位 备注2018 年 1 月 1 日-2018 年 6 月 30 日完成上半年浦江郊
7、野公园物业管理及安保等工作上海上保保安服务有限公司等 2家物业管理公司2018 年 7 月 1 日-2018 年 12 月 31日完成上半年浦江郊野公园物业管理及安保等工作上海上保保安服务有限公司等 2家物业管理公司三、项目投入情况1、项目总投入和构成情况2018 年本项目总预算资金为 3253.59 万元，主要由安保（门岗、巡逻、水上救援等）1344.41 万元、保洁（含设施维修) 499.16 晚万元和游客中心( 驿站）服务人员 39.93 万元等构成。具体构成内容 见下表：构成明细表单位：元项目 单价（元） 数量 合计 备注安保（门岗、巡逻、水上救援等）66555 202 1344414
8、9 100 亩配置 1 人保洁（含设施维修)66555 75 4991640 游客中心(驿站）服务人员66555 6 399331 2 个游客中心、 1 个游客驿 站游客服务（导游装备、游览车船租借）150000 厕所保洁 30 785800 北区厕所 11 个、南区 2 个、西区 17 个，共计 30 个公园管理租借电瓶车等135000 公众安全（公众责任基本保险） 180000 设备设施检测维修1550000 智能化设备维护 600000 智能化设施 13 种，其中摄 像设备 490 个公益用水电费 3010000 生活垃圾外运费 560000 泵闸、节制闸及相关水系管护费2000000
9、北区水系面积 158218 平方米，泵房 2 个；南区水系面积88691 平方米；西区水系面积164.3 公顷开放夜公园保洁及设施维护2280000 开放夜公园安保（门岗、巡逻、水上救援等）2100000 开放夜公园管理人员值班费 200000 开放夜公园水电费150000 32535920 2、资金来源情况： 本项目总预算资金为 3253.59 万元，主要来源于闵行区财政局。具体的资金申请和拨付流程如下：3、成本管理情况项目按实配备原则进行成本管理。一是保安人员配置。根据公园建设面积 4763 亩，北区按 50 亩人巡视，南区、西扩区域按 100亩人巡视计算，每班 8 小时，共配置 202
10、人。二是关键区域人员配置。在主要出入口、游客中心、消防监控中心等关键区域，24 小时设置专人值守。4、设备配置标准情况：无。四、项目计划活动1、项目活动内容2018 年浦江郊野公园（一期）物业管理经费项目服务内容主要包括园区安保、保洁、游客服务、 维修、设备维护、水电费、垃圾清运、水系管护和公众安全基本保险等。2、实施范围和对象（1）项目实施的范围：浦江郊野公园（一期）。（2）项目主管单位为闵行区绿化和市容管理局，主要负责项目的立项申请、批复、资金的拨付、制定 实施计划等；项目的实施单位为上海闵行浦江郊野公园运营管理有限公司,负责项目的具体实施和运营管理等。3、项目实施计划本项目的具体实施计划
11、如下：（1）2018 年 1 月 1 日-2018 年 6 月 30 日，由上海上保保安服 务有限公司等 2 家物业管理公司完成上半年浦江郊野公园物业管理及安保等工作。（2）2018 年 7 月 1 日-2018 年 12 月 31 日，由上海上保保安服务有限公司等 2 家物业管理公司完成下半年浦江郊野公园物业管理及安保等工作。为保障项目的顺利完成，具体的项目管理流程图如下：五、保证项目实施的制度、措施管理制度有关于加快推进上海市生态文明建设实施方案、 上海市绿化条例2007 年 1 月、 上海市公园管理条例1994 年 7 月、 园林绿地养护技术规程、 园林绿化养护技术等级标准闵府办发201630 号、 关于调整闵行区公共绿地和行道树养护费标准闵府抄20167 号及 闵行区属地公共绿地养护管理考核细则（闵绿容201229 号) 等。具体措施为：闵行区绿化和市容管理局负责制定项目预算、实施方案等工作，由上海闵行浦江郊野公园运营管理有限公司负责执行，并通过招投标工作确认上海上保保安服务有限公司等 2 家物业管理公司具体实施物业管理工作。六、风险因素分析无。填报单位：上海闵行浦江郊野公园运营管理有限公司日期：2017 年 12 月 1 日
