1、仙 居 县 老 龄 工 作 委 员 会 办 公 室 2018 年 部 门 预 算一、仙居县老龄办概况（一）主要职能（1） 紧紧围绕县委 县政府中心工作，按照 “党委领导、政府主导、社会参与、全民行动”的老龄工作方 针，开展老龄工作调查研究，为县委、县政府制定我县老龄工作政策提供意见和建议。（2）加强基层老年活动场所建设，开展农村老年协会规范化建设，积极宣传老龄方针政策，继续做好“ 孝行乡村” 活动，开展为老服务活动，不断为老年人办实事做好事。（3） 走访慰问全县百岁老人和特困老人。（4） 做好老年人优待工作和行政、企事业单位高龄老人津贴费发放工作。（5）老年人维权工作稳步发展。（6）在全县开展
2、老年人意外伤害保险工作。（7）深入开展“银龄互助 ”活动，进一步 发挥涉老社会组织在促进“ 老有所 为” 中的 积极作用，帮助涉老社会 组织提高能力水平。（二）部门预算单位构成从预算单位构成看，县老龄办部门预算包括本级预算。2 县老龄办 2018 年部门预算安排情况说明（一）关于县老龄办 2018 年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则，县老龄办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、其他支出。县老龄办 2018 年收支总预算 223.10 万元。（
3、二）关于县老龄办 2018 年收入预算情况说明县老龄办 2018 年收入预算 223.10 万元，其中：一般公共预算拨款收入 210.10 万元，占 94.17%；政府性基金收入 13.00 万元，占 5.83%。（三）关于县老龄办 2018 年支出预 算情况说明县老龄办 2018 年支出预算 223.10 万元。1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 188.85 万元、社会保障和就业支出 9.27 万元、医疗卫生与计划生育支出 7.82万元、住房保障支出 4.16 万元、其他支出 13.00 万元。2.按支出用途分类，包括人员支出 74.26 万元，日常公用支出 8.45 万元，项目支出
4、 140.39 万元。（四）关于县老龄办 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明县老龄办 2018 年财政拨款收支总预算 223.10 万元。包括：一般公共预算拨款收入 210.10 万元、政府性基金收入 13.00 万元；支出包括：一般公共服务支出 188.85 万元、社会保障和就业支出 9.27 万元、医疗卫生与计划生育支出 7.82 万元、住房保障支出 4.16 万元、其他支出 13.00 万元。(五) 关于县老龄办 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。县老龄办 2018 年一般公共预算当年拨款 210.10 万元，比2017 年执行数增加
5、66.34 万元，主要是高龄老人和低保老人老年人意外伤害保险费纳入 2018 年预算。2.一般公共预算当年拨款具体使用情况。（1）2013101 行政运行 61.46 万元。（2）2013102 一般行政管理事务 127.39 万元。（3）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.62 万元。（4）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.65 万元。（5）2101101 行政单位医疗 7.82 万元。（6）2210201 住房公积金 4.16 万元。（7）2290499 其他政府性基金支出 13.00 万元。（六）关于县老龄办 2018 年一般公共预算基本支出情况说明县老
6、龄办 2018 年一般公共预算基本支出 82.71 万元，其中：人员经费 74.26 万元，公用经费 8.45 万元。（七）关于县老龄办 2018 年政府性基金预算支出情况说明县老龄办 2018 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 13万元：2290499 其他政府性基金支出 13 万元，主要用于商品和服务支出。（八）县老龄办 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明1.因公出国（境）费用：无。2.公务接待费：2018 年安排公务接待费预算 3 万元，比上年执行数为 0.16 万元增长 。增加的主要原因是 2018 年各县市区来仙交流工作估计将比以往有较大幅度增加。2018 年“三公”
7、 经费预算为 3 万元。3.公务用车购置及运行维护费：2016 年 9 月县老龄办按规定进行公车改革，故 2018 年公务用车为零。（九）政府采购情况说明2018 年县老龄办政府采购预算总额 76.15 万元，其中：政府采购货物预算 13.10 万元。（十）绩效目标设置情况2018 年县老龄办专项公用类和发展建设类项目 31.40%绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 40 万元。三、名词解释1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
