1、12017年衡水市干线公路建设项目第一次质量安全综合督查安排为落实2017年度全市公路建设质量监督工作安排，进一步做好对全市干线公路在建工程（含新改建、养护改造及养护大中修项目）的质量监管，结合当前公路建设实际情况，市局决定于2017年6月27日至6月30日组织进行全市干线公路第一次质量安全综合督查。具体安排如下：一、督查范围1、S226线韩 庄至故城公路 龙华至邢德线段（景县段、故城段）2、S539武邑至 枣强 公路宁武线至枣强东环段改造工程（武邑段、枣强段）3、郑昔线赵南线至码头李段大修（2016年）4、S231线 深州桃城界至 赵圈段大修（2016年）5、2017-L1标邢德线 （S32
2、4）枣强段中修工程6、2017-L4标肃临线（S282 ）正港 线路口至饶阳深州界段中修工程7、2017-L5标肃临线（S282 ）饶阳深州界至国道 307路口段中修工程8、2017-L7标 宁武 线（S385 ）武邑 县城至景县武邑界段中修工程二、督查内容（一）项目法人质量管理情况2督查项目法人（含项目执行管理机构）有关质量监督手续报备、质量安全管理规章制度及开展实施情况；进行合同履约管理、合同变更控制情况及现场质量安全控制情况等。建设项目安全生产管理制度措施督查落实情况。项目法人单位督促施工单位开展“工匠精神”、 “品质工程 ”活动有关情况。（二）施工单位质量行为情况1、施工质量管理条件落
3、实情况。已备案工地试验室工作条件持续符合情况，试验检测仪器设备检定校准有效性；工地测试检质量保证资料规范整理情况；在建工序及待开工序标准试验的开展及报批情况。2、在建工序管理情况。施工单位质量保证体系建立及落实情况；开展在建工序的技术交底、技术培训等情况；原材料质量控制情况；市局、市质监站等上级管理文件归档落实情况；在建工序工艺规范执行情况进行检查。3、工程实体及原材料监督抽查。根据项目在建情况，对路基监督抽检（每项目对已经监理确认合格的各在建结构层抽检3个压实度、厚度）；路面基层（含底基层）抽检压实度、厚度各2点；沥青路面面层抽检压实度、厚度各2点；构造物抽检（实测成型钢筋（已监理抽检认可）
4、主筋间距、已完工混凝土构件的几何尺寸。每桥或构造物抽检10-20点）和构造物外观质量的检查。原材料抽取：对施工单位在用的沥青、水泥、钢筋和钢筋焊接等重要原材料及质量可疑的路用原材料进行现场抽样。34、现场文明施工情况项目部规范化建设及平安工地建设情况，材料场、拌和场和施工现场的原材料保管及规范存放情况，施工现场风险及安全警示标志的设置情况，临时用电、防火、防坠落等措施落实情况。5、安全管理情况。督查安全指令整改反馈落实情况。督查施工项目部签署“安全生 产承诺书” 情况、开展 “公路施工企业安全生产标准化达标验收” 活动情况。督查2017 年新开工项目推行“ 风险辨识评估” 和“ 隐患排 查治理
5、”双控情况。落实市局衡水市交通运输系统2017年“安全生产月”活动方案（衡交运安2017 131号）、全市交通运输系统深入开展平安交通专项整治行动实施方案（衡交运安 2017136号）、关于切实加强夏季消防安全工作的通知（衡交安办函2017 12号）等文件精神情况。（三）监理单位质量行为情况重点对养护大中修项目检查监理人员到岗及履约变更情况；督查监理组在“程序控制、工序 验收” 等 过程管控措施的落实情况，对于督查组现场发现问题进行逐条核实查证监理职责落实情况；抽查监理单位根据工程实际情况整理的测试检资料情况。核查2017年度监理工作专项督查问题整改落实情况。（四）本次督查侧重内容1 结合“2
6、017年质 量监督关注点” ，检查 在建工序的施工工艺规范性及实体质量。42 施工单位的安全生产措施落实情况。3、施工、监理工地试验室管理情况。4、养护大中修项目的旧路挖补、路面施工工艺规范性。三、督查顺序及时间安排时间 督查项目6月27日 上午：S231 线深州桃城界至 赵圈段大修（2016年）下午：郑昔线赵南线至码头李段大修（2016年）6月28日上午：S539 武邑至枣强 公路宁武线至枣强东环段改造工程（武邑段、枣强段）下午：2017-L1 标邢德 线（S324）枣强段中修工程6月29日上午：2017-L5标肃临线（S282 ）饶阳深州界至国道 307路口段中修工程下午：2017-L4标
7、肃临线（S282 ）正港 线路口至饶阳深州界段中修工程6月30日上午：2017-L7标 宁武 线（S385 ）武邑 县城至景县武邑界段中修工程下午：S226 线韩庄至故城公路 龙华至邢德线段（景县段、故城段）（注：检查顺序遇有临时调整将事先通知有关项目）四、督查人员分工卜宝峰：负责检查总体组织协调。赵青：负责施工单位质量资料(含工地试验室运行情况)（表2）艾密藏：负责项目法人资料（表1）、监理单位质量资料(含工地试验室运行情况)（表4）李涛：负责施工单位安全资料督查（表3）、监理安全资料（表5）5周德龙：负责现场施工工艺执行情况、现场文明施工、安全生产情况等的督查（表6）孙光:负责施工单位重要
8、原材料的抽取，现场实测指标的检测，协助督查现场安全情况。五、督查结果处理本次督查结束后,各标段现场及时签发质量抽查意见通知书，必要时全市发布检查通报。六、其他要求1、本次督查实行“检查结 果确认制” ，从 业单位项目负责人要认真核实对本单位的督查结果情况，在督查表格上签字确认。督查组成员对分管督查工作质量负责，签字确认。2、各项目（标段）的项目法人、监理单位和施工单位都要按照督查的内容和要求，认真做好资料等的准备工作，准备相关仪器设备和车辆配合督查人员完成督查工作。项目法人和监理单位的相关资料都集中在施工单位项目部会议室备查。6项 目 法 人 （项 目 管 理 执 行 机 构 ）质 量 管 理
9、 行 为 督 查 表 （表 1）项目名称： 被督查单位：督查内容 督查情况监 督 手 续 申 报 是 否 及 时 ，附 件 资 料是 否 完 善 。核 查 监 督 手 续 存 档 资 料项 目 管 理 机 构 组 建 情 况 ，项 目 法 人质 量 安 全 管 理 制 度 建 立 健 全 情 况 。检 查 管 理 制 度 资 料 编 制 及 审 批 情况 ，抽 查 质 量 落 实 资 料 。对 建 设 项 目 进 行 质 量 、安 全 检 查 情况 ，查 有 关 指 令 及 回 复 资 料 ；检 查工 程 例 会 或 协 调 会 会 议 纪 要 。检 查业 主 各 项 质 量 安 全 管 理
10、活 动 记 录 。市 局 、市 质 监 站 及 管 理 部 门 下 发 文件 、指 令 的 存 档 及 落 实 情 况 。核 查上 级 来 文 台 账 ，抽 查 上 级 文 件 要 求落 实 方 案 措 施 及 上 报 情 况 。检 查 业主 单 位 有 关 落 实 “品 质 工 程 ”、“工匠 精 神 ”的 工 作 安 排 资 料 。安 排 落实 “安 全 生 产 月 ”工 作 、组 织 安 全 宣传 情 况 。组 织 开 展 风 险 辨 识 管 控 和安 全 生 产 隐 患 排 查 治 理 “双 控 ”情 况、夏 季 消 防 安 全 、防 汛 安 全 工 作 情况 。7检 查 本 项 目
11、业 主 单 位 对 施 工 、监 理人 员 变 更 、设 计 变 更 等 审 查 审 批 手续 履 行 情 况 。督查人（签字）： 被督查单位负责人（签字）： 时间： 年 月 日施工单位质量管理行为督查表（表2）工程名称： 施工单位名称： 检查内容 检查情况主要检查总体开工报告、各结构层试验段开工报告、试验段总结、分项开工报告的报批情况；检查试验段开展及总结工作是否符合实际，检查程序执行是否规范。检查各结构层开工前施工单位的水准点和导线点测量及报批情况。检查各工序重要原材料、配合比组成设计的开展及报批情况，核查配合比批准后有无变化调整情况。核 查资料整理规范性，检查施工方案中是否包含“2017
12、年度质量监督关注点”内容。检查工地试验室备案核查情况及日常试验检测工作条件持续符合情况，抽查设备检定校准情况、维护保养情况、记录信息完善情况、试件规范养护情况等；试验室人员、 设备与备案核准文件是否一致。8对在建工序的分项检测资料进行检查，看检测 指标是否齐全、检测频率满足要求，是否与工程同步，是否存在虚假问题；检查原材料自检频率是否满足要求；出具的试验检测报告签字齐全，并有真实可靠的原始记录资料；检查是否存在超范围开展试验问题。重点检查原材料进料台帐、工序报验台帐、 标准 试验台帐等。督查人（签字）： 被督查单位负责人（签字）： 时间： 年 月 日施工单位安全管理行为督查表（表3）工程名称：
13、 施工单位名称： 检查内容 检查情况检查项目经理及专职安全员的考核合格证复印件；特种作业人员花名册及考核合格证复印件；特种设备清单及检测验收资料。检查项目部安全生产费用建账列支情况（是否符合总标价1.5%比例），核查安全生产物资台 账及领用记录，抽 查购物凭证票据；检查“安全生产承诺书”签署上报情况。检查安全生产标准化达标验收、安全诚信评价工作开展情况。检查安全生产规章制度的编制及审批情况，抽查主要安全生产制度的落实记录资料（重点查防汛制度、消防安全制度）；查以上建立制度是否具有较强的针对性。检查施工单位编制安全生产应急预案（包含综合应急预案和专项应急预案）的内容规范性、审批手续、预 案演练资
14、料等。检查桥梁围堰、支架、基坑防护专项预案及落实，检查对桥梁、高边坡工程进行安全风险专项评估情况。开展“风险辨识管控”和“隐患排查治理”双控情况。“安全生产月”工作安排及落实情况，参与“安康杯” 、“安全生产燕赵 行” 活动情况，查有关记录。9检查施工单位本级及对分包队伍的安全技术交底、安全风险告知及安全教育培训情况。检查安全技术交底记录、安全教育培训记录、安全会议记录。 检查是否落实风险告知制度。检查项目部安全生产检查及整改记录，开展“质量安全隐患大排查大整治专项活动”情况。检查专职安全员的施工安全检查日记；落实上级管理部门及业主、 监理检查及整改情况记录。抽查汛期安全工作安排及防汛值班情况
15、。抽查对项目部及民工驻地开展的消防安全检查情况。督查人（签字）： 被督查单位负责人（签字）： 时间： 年 月 日监理单位质量管理行为督查表（表4）工程名称： 监理单位名称： 检查内容 检查情况检查监理实施细则认真查看是否与项目实际情况相符合，是否存在套用问题；对关键工序是否有详细、可操作性强的监理手段，是否包含“2017年质量监督关注点”内容。对各在建工序的各种标准试验、配合比组成设计的复核审批情况，对水准点和导线点复测审批情况，是否履行对施工单位试验段（梁）的审批工作。检查了解总监办针对本项目工序现场质量安全掌控情况，发现哪些主要问题以及问题处理情况（抽查旁站和巡视记录资料）。对于上级管理部
16、门下发文件及指令是否及时进行落实反馈。 抽查 2017年监理专项督查问题整改反馈情况。对于督查组现场发现质量安全问题逐项核查所对应的监理10组发现、处理、核 查验证相关资料。工程质量抽检是否及时规范，并且资料齐全；检查原材料抽检频率是否满足要求；出具的试验检测报告应签字齐全，并有真实可靠的原始记录资料。重点检查签 字及数据的真实性、是否与工程同步、资料内容是否规范。抽查监理工地试验室日常运行管理情况。督查人（签字）： 被督查单位负责人（签字）： 时间： 年 月 日监理单位安全管理行为督查表（表5）工程名称： 监理单位名称： 检查内容 检查情况检查监理工作计划中安全监理方案；安全监理专项实施细则；第一次工地会议纪要的安全监理内容；监理工作总结的安全监理内容。
