1、1织金县金龙乡 2018 年部门预算编制说 明根据财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知（财预201436 号）和省人民政府办公厅关于做好 财政预决算及“三公”经费信息公开的通知（黔府办发电201459 号）及织金县财政局关于做好 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开工作的通知(织财预201824 号)等文件要求，现将我乡 2018 年部门预算情况进行公示。一、部门基本情况（一）主要职能职责1、 促 进 经 济 发 展 、 增 加 农 民 收 入 。 认 真 贯 彻 落 实 党 在 农 村 的方 针 政 策 和 强 农 惠 农 措 施 ， 坚 持 科 学 发 展 ， 积 极 转
2、变 经 济 发 展 方式 ， 推 动 产 业 结 构 调 整 。 结 合 实 际 制 定 发 展 规 划 ， 培 育 特 色 优 势产 业 和 特 色 经 济 ， 扶 持 壮 大 龙 头 企 业 ， 促 进 现 代 农 业 发 展 。 稳 定和 完 善 农 村 基 本 经 营 制 度 ， 支 持 农 民 专 业 合 作 经 济 组 织 发 展 ， 健全 农 村 市 场 和 农 业 服 务 体 系 。 大 力 推 广 先 进 科 学 技 术 ， 强 化 劳 动力 技 能 培 训 ， 做 好 农 村 劳 务 输 转 ， 促 进 农 民 增 产 增 收 。2、 强 化 公 共 服 务 、 着 力 改
3、 善 民 生 。 完 善 农 村 医 疗 、 养 老 、 救助 等 社 会 保 障 制 度 ， 加 快 新 型 农 村 公 共 服 务 体 系 建 设 ， 着 力 解 决群 众 最 关 心 、 最 直 接 、 最 现 实 的 利 益 问 题 。 推 进 新 农 村 建 设 ， 不断 完 善 公 益 设 施 和 基 础 设 施 。 加 强 教 育 、 科 技 、 卫 生 和 精 神 文 明建 设 ， 繁 荣 发 展 农 村 文 化 ， 提 高 农 村 人 口 素 质 。 落 实 计 划 生 育 政策 ， 稳 定 农 村 低 生 育 水 平 。 加 强 生 态 建 设 和 环 境 保 护 ， 努
4、力 改 善农 村 人 居 环 境 ， 不 断 提 高 农 民 生 活 质 量 。3、 加 强 社 会 管 理 ， 维 护 农 村 稳 定 。 普 及 农 村 法 制 教 育 ， 强 化社 会 治 安 综 合 治 理 ， 加 强 信 访 和 民 事 纠 纷 调 解 ， 维 护 农 村 公 共 秩2序 和 社 会 稳 定 。 加 强 安 全 生 产 、 市 场 监 管 、 动 植 物 疫 病 防 控 和 农产 品 质 量 监 控 等 社 会 管 理 ， 健 全 农 民 权 益 保 障 机 制 ， 维 护 农 村 社会 公 平 正 义 。 建 立 健 全 应 急 保 障 体 系 ， 加 强 突 发
5、事 件 预 警 和 管 理 ，做 好 防 灾 减 灾 工 作 。 负责民兵预备役、征兵和战时民兵动员、民兵排（连）长的培养、选拔，做好民兵集训工作。4、 推 进 基 层 民 主 ， 促 进 农 村 和 谐 。 加 强 农 村 党 的 基 层 组 织 建设 ， 不 断 提 高 党 组 织 领 导 农 村 经 济 社 会 发 展 的 能 力 和 水 平 。 重 视群 团 组 织 建 设 ， 指 导 村 民 自 治 ， 引 导 农 民 有 序 参 与 村 级 事 务 管 理 ，推 进 村 务 公 开 ， 促 进 社 会 组 织 健 康 发 展 ， 增 强 农 村 社 会 自 治 功 能 。（二）部门
6、预算单位构成1、按预算管理级次划分，我乡属一级预算单位，单位数 1 个。2、按单位性质划分，我乡行政单位 8 个，分别是社会事务办、经济发展办、计生办、人大、党政办、纪律检查委员会、武装部、政法委，与上年相比无增减变化；事业单位 8 个，分别是农业服务中心、科技宣传文化信息服务中心、林业环保站、安全监督管理站、村镇建设规划站、水利站、人力资源和社会保障中心、扶贫工作站、。3、按单位基本性质划分，我乡执行行政单位会计制度的单位为 1 个，执行事业单位会计制度的单位 1 个。（三）部门人员构成1、行政单位：人大 2 人，社会事务办 2 人，计生办 2 人，经济发展办 2 人，党政办人 15，纪律检
7、查委员会 2 人，武装部 2 人，政法委 1 人，共计 28 人。2、事业单位：科技宣传文化信息服务中心 2 人、人力资源和社会保障中心 1 人、计划生育服务中心 23 人、村镇建设规划站 23人、农业服务中心 11 人、林业环保站 3 人、水利站 3 人、安全监督管理站 2 人，共计 47 人。二、部门预算安排情况（一）预算收支总体情况按现行财政体制，我乡体制补助收入为 1076.1 元，其中：分成款 241.28 万元，运转经费 78 万元，工资性补助及村办公经费756.82 万元；上年结转 1882.31 万元。安排预算支出如下：织金县金龙乡 2018 年部门预算收支总表 金额单位：万元
8、收入 支出项 目 预算数 项 目 预算数 备注一、一般公共预算拨款收入 1076.1 一、一般公共服务支出 540.64二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出三、事业收入 三、教育支出四、事业单位经营收入 四、科学技术支出五、其他收入 五、文化体育与传媒支出 14.88六、医疗卫生与计划生育支出 154.88七、城乡社区支出 7.25八、农林水支出 335.3九、住房保障支出十、资源勘探信息支出 15.12十一、其他支出 120.64本年收入合计 1213.22 本年支出合计 1076.1 用事业基金弥补收支差额 结转下年 1882.31上年结转 1882.31收入总计 2958.41 支出
9、总计 2958.41（2）预算支出按功能支出分类情况本年预算支出 1076.1 万元中，一般公共服务支出 540.64 万4元，文化体育与传媒支出 14.88 万元，医疗卫生与计划生育支出154.88 万元，农林水支出 335.3 万元，资源勘探信息等支出15.12 万元，其他支出 120.64 万元。具体如下表：预算支出功能分类表 单位：万元2018 年预算数功能分类科目科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出备注201 一般公共服务支出 540.64 540.6420101 人大事务 16.9 16.92010101 行政运行 16.9 16.920103 政府办公厅（室）及相关机构事
10、务 374.85 374.852010301 行政运行 55.57 55.572010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 319.28 319.2820131 党委办公厅（室）及相关机构事务 148.89 148.892013101 行政运行 148.89 148.89207 文化体育与传媒支出 14.88 14.8820701 文化 14.88 14.882070109 群众文化 14.88 14.88210 医疗卫生与计划生育支出 154.88 154.8821007 计划生育事务 154.88 154.882100799 其他计划生育事务支出 154.88 154.88212
11、 城乡社区支出 15.28 15.2821201 城乡社区管理事务 15.28 15.282120199 其他城乡社区管理事务支出 15.28 15.28213 农林水支出 335.3 335.321301 农业 97.37 97.372130104 事业运行 90.89 90.892130199 其他农业支出 6.48 6.4821302 林业 14.34 14.342130204 林业事业机构 14.34 14.3421303 水利 20.63 20.632130399 其他水利支出 20.63 20.6321307 农村综合改革 202.96 202.9652130705 对村民委员会和
12、村党支部的补助 202.96 202.96215 资源勘探信息等支出 15.12 15.1221506 安全生产监管 15.12 15.122150699 其他安全生产监管支出 14.43 14.43299 其他支出 120.64 120.6429999 其他支出 120.64 120.64 合 计 1076.1 1076.1（三）预算支出按经济分类情况表本年预算支出 1076.1 万元中，工资福利支出 533.06 万元，占上年预算执行数 545.69 万元的 97.69%，商品和服务支出222.64 万元，占上年预算执行数 341.18 万元的 65.26%，对个人和家庭的补助支出 183
13、.76 万元，占上年预算执行数 452.81 万元的 40.58%。具体情况如下表：预算支出经济分类表 单位：万元科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出301 一、工资福利支出 533.06 533.06 30101 基本工资 189.78 189.78 30102 津贴补贴 235.03 235.0330103 奖金 15.81 15.81 30107 绩效工资 92.44 92.44 302 二、商品和服务支出 222.64 222.64 30201 办公费 113.29 113.29 30206 电费 12 12 30207 邮电费 3 330211 差旅费 28 2830213
14、维护费 3 330215 会议费 8.00 8.00 30216 培训费 0.6 0.630217 公务接待费 10.00 10.00 30226 劳务费 30 3030231 公务用车运行维护费 11.25 11.2530239 其他交通费用 0.5 0.530299 其他商品和服务支出 3 36303 三、对个人和家庭的补助 183.76 183.76 30305 生活补助 183.76 183.76 310 四、其他资本性支出 16 1631002 办公设备购置 16 16399 五、其他支出 120.64 120.64合 计 1076.1 1076.1 三、项目支出安排情况说明按现行财政体制，乡镇无项目支出预算。四、其他按现行财政体制，金龙乡属一类乡镇，上级财政核定运转经费补助为 10 万元，因素法补助 68 万元，村办公经费 40 万元，工资性支出补助 716.82 万元，分成款 241.28 万元，共计补助指标1076.1 万元。金龙乡招聘退休人员 1 人；遗属人员 16 人。金龙乡所辖 20 个行政村，村干部 60 人，215 个组，组干部215 人，畜牧兽医员 20 人，交通协勤 3 人。2018 年 2 月 9 日
