1、巴马县房地产管理所 2017 年部门预算及“ 三公” 经费预算编制说明目 录第一部分：巴马县房地产管理所概况一、基本情况二、人员构成情况第二部分：巴马县房地产管理所 2017 年部门预算报表表一：部门收支预算总表表二：部门财政拨款支出表（公共财政预算拨款）表三：部门财政拨款支出表（基金预算拨款）表四：部门财政拨款支出表（全口径分经济分类科目）表五：部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表表六：收入预算总表表七：支出预算总表表八：财政拨款收支总表表九：一般公共预算基本支出表第三部分：巴马县房地产管理所 2017 年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2017 年收入支出总体情况二、2017 年
2、部门财政拨款支出预算情况三、2017 年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况第一部分：“三公”经费预算报表说明概况一、基本情况（一）单位性质巴马县房地产管理所本级：事业单位。（二）机构设置巴马县房地产管理所是主管房地产管理工作的自治县人民政府组成部门。设一个内设机构综合股,人员编制 3 人,在职职工 10 人.财政补助人员 3 人,政府购买服务 3 人，单位自聘人员 4 人 。（三）基本职能为人民群众提供房管服务。负责房屋管理、房屋及其设备维护、房地产交易管理服务、房地产权登记与发证。第二部分：房地产管理所 2017 年部门预算报表表一：部门收支预算总表收 入 支 出 项 目 预 算 数 功
3、 能 科 目 预 算 数 经 济 科 目预 算 数一、收入合计 75.47 二、支出合计 75.47 二、支出合计 75.47（一）经费拨款(补助) 33.21 一、一般公共服务 一、基本支出 33.21预算内正常经费拨款 33.21 二、外交 1.工资福利支出 27.27三、国防 2.商品和服务支出 3.85（二）非税收入 16.68 四、公共安全 3.对个人和家庭的补助 2.081、纳入一般公共预算管理的非税收入 16.68 五、教育 二、项目支出 42.27专项收入 六、科学技术 1.工资福利支出 行政事业性收费收入 16.68 七、文化体育与传媒 2.商品和服务支出 37.77罚没收入
4、 八、社会保障和就业 3.40 3.对个人和家庭的补助 国有资本经营收入 九、医疗卫生与计划生育支出 1.11 4.对企事业单位的补贴 国有资源(资产)有偿使用收入 十、环境保护 5.转移性支出 捐赠收入 十一、城乡社区事务 68.96 6.债务利息支出 政府住房基金收入 十二、农林水事务 7.债务还本支出 其他收入 十三、交通运输 8.基本建设支出 2、预算外非税收入 十四、资源勘探电力信息等事务 9.其他资本性支出 4.50教育收费收入 十五、商业服务业等事务 10.其他支出 其他收入 十六、金融监管等事务支出 3、政府性基金收入 十七、援助其他地区支出 十八、国土资源气象等事务支出 （三
5、）上年结余 25.59 十九、住房保障支出 2.01 一般公共预算拨款结余 25.59 二十、粮油物资储备事务 政府性基金拨款结余 二十一、预备费 其他结转 二十二、其他支出 二十三、转移性支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务利息支出 二十六、债务发行费用支出 表二：部门财政拨款支出表（公共财政预算拨款）单位：万元经济科目编码类 款 功能科目名称 总计 基本支出 项目支出* * * 1 2 3合计 75.47 33.21 42.27301 工资福利支出 27.27 27.27 301 01 基本工资 11.21 11.21 301 02 津贴补贴 1.01 1.01 301 04 其他社会
6、保障缴费 1.25 1.25 301 07 绩效工资 5.33 5.33 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 3.18 3.18 301 99 其他工资福利支出 5.28 5.28 302 商品和服务支出 41.62 3.85 37.77302 01 办公费 9.48 0.30 9.18302 05 水费 0.11 0.11 302 07 邮电费 0.14 0.14 302 11 差旅费 0.58 0.58 302 15 会议费 0.03 0.03 302 16 培训费 0.06 0.06 302 17 公务接待费 0.14 0.14 302 18 专用材料费 3.00 3.00302
7、 28 工会经费 0.33 0.33 302 29 福利费 0.02 0.02 302 31 公务用车运行维护费 2.00 2.00 302 99 其他商品和服务支出 25.73 0.14 25.59303 对个人和家庭的补助 2.08 2.08 303 09 奖励金 0.08 0.08 303 11 住房公积金 2.00 2.00 310 其他资本性支出 4.50 4.50310 07 信息网络购建(资本) 4.50 4.50表三：部门财政拨款支出表（基金预算拨款）单位：万元支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注类 款 项* * * * 1 2 3 4合计说明：巴马县
8、房管所 2017 年没有基金预算拨款安排的基本支出和项目支出，故本表无数据。表四：部门财政拨款支出表（全口径分经济分类科目）单位：万经济科目编码类 款 功能科目名称 总计 基本支出 项目支出* * * 1 2 3合计 75.47 33.20 42.27301 工资福利支出 27.27 27.27 301 01 基本工资 11.21 11.21 301 02 津贴补贴 1.01 1.01 301 04 其他社会保障缴费 1.25 1.25 301 07 绩效工资 5.33 5.33 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 3.18 3.18 301 99 其他工资福利支出 5.28 5.28
9、 302 商品和服务支出 41.62 3.85 37.77302 01 办公费 9.48 0.30 9.18302 05 水费 0.11 0.11 302 07 邮电费 0.14 0.14 302 11 差旅费 0.58 0.58 302 15 会议费 0.03 0.03 302 16 培训费 0.06 0.06 302 17 公务接待费 0.14 0.14 302 18 专用材料费 3.00 3.00302 28 工会经费 0.33 0.33 302 29 福利费 0.02 0.02 302 31 公务用车运行维护费 2.00 2.00 302 99 其他商品和服务支出 25.73 0.14
10、 25.59303 对个人和家庭的补助 2.08 2.08 303 09 奖励金 0.08 0.08 303 11 住房公积金 2.00 2.00 310 其他资本性支出 4.50 4.50310 07 信息网络购建(资本) 4.50 4.50表五：部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表单位：万元项 目 全口径 其中：一般公共预算2016年预算数2017 年预算数2017 年比2016 年增减%2016 年预算数 2017 年预算数2017 年比2016 年增减%* * 1 2 3 4 5 6合 计 2.22 2.22 2.22一、“三公”经费小计 2.14 2.14 2.14（一）因公出国
11、（境）费 （二）公务接待费 0.14 0.14 0.14（三）公务用车费 2.00 2.00 2.001.公务用车运行费 2.00 2.00 2.002.公务用车购置费 二、会议费 0.03 0.03 0.03三、培训费 0.06 0.06 0.06表六:收入预算总表单位：万元科目编码 一般公共预算拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金类 款 项功能分类科目名称 总计合计 经费拨款小计 行政事业性收费收 入安排的资金上年结余收入* * * * 1 2 3 4 6 18合计 75.47 49.89 33.21 16.68 16.68 25.59208 社会保障和就业支出 3.40 3.4
12、0 3.40 208 05 行政事业单位离退休 3.18 3.18 3.18 20805 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.18 3.18 3.18 208 27 财政对其他社会保险基金的补助 0.23 0.23 0.23 20827 01 财政对失业保险基金的补助 0.08 0.08 0.08 20827 02 财政对工伤保险基金的补助 0.08 0.08 0.08 20827 03 财政对生育保险基金的补助 0.06 0.06 0.06 210 医疗卫生与计划生育支出 1.11 1.11 1.11 210 07 计划生育事务 0.08 0.08 0.08 21007 99 其他计划生育事务支出 0.08 0.08 0.08 210 11 行政事业单位医疗 1.03 1.03 1.03 21011 02 事业单位医疗 1.03 1.03 1.03
