1、冀州区总工会 2017 年部门预算信息公开一、部门职责及机构设置情况 1、冀州区总工会主要职责为： （一）组织和教育职工依照宪法和法律的规定行使民主权利，通过各种途径和形式参与国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务。 （二）协助人民政府开展工作，维护工人阶级领导的，以工农联盟为基础的人民民主专政的国家政权。 （三）在维护全国人民总体利益的同时，代表和维护职工的合法权益。 （四）通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系。 （五）依法通过职工代表大会或者其他形式，组织职工参与本单位的民主决定、民主管理和民主监督。 （六）密切联系职工，听取和反映职工的意见和要求，关心职工的生活，帮助职工解决困难
2、，全心全意为职工服务。 （七）动员和组织职工积极参加经济建设，努力完成生产任务和工作任务。教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。2、机构设置：根据冀州发（2002）10 号文件精神，机构是衡水市冀州区总工会机关，单位性质社会团体，单位规格正科级单位，经费保障形式财政全额拨款。下属事业单位名称衡水市冀州区总工会困难职工帮扶中心，经费保障形式全额财政拨款。下属事业单位名称工会下属，经费保障形式自收自支。二、部门预算安排的总体情况 按照预算法等有关预算管理规定，我区区级部门预算实行综合预算管理，机关（及所属事业单位）的收支全部包含在部门预算中
3、。（1）收入说明反映本部门当年收入。2017 年预算收入 140.35 万元，其中：一般公共预算收入 140.35 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预 算收入 0 万元， 财政专户收入万 0元，事业收入 0 万元，上 级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。（2）支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制。2017 年部门预 算支出 140.35 万元，其中，基本支出 133.35 万元，包括人员经费 121.12 万元与公用经费 12.23 万元；项目支出 7 万元，主要是用于困难职工救助；
4、其他支出 0 万元，（3）比上年增减情况2017 年部门预算收支 140.35 万元，较 2016 年预算增加 39.64 万元，主要原因是：比 2016 年 预算下达指标增多、因为人员工资普调。3、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排 12.23 万元，主要用于包括办公及印刷费 2.7 万元、邮电费 0.6 万元、差旅费 0 万元、会议费0 万元、福利费 1.8 万元、日常维修费 0 万元、专用材料 0 万元及一般设备购置费 0 万元、办公用房水电费 0 万元、办公用房取暖费 0.5 万元、办公用房物业管理费 0 万元、工会经费 60% 0.7 万元、工会 经费 40% 0.4 万元、公
5、务交通补贴 3.5万元、公务用车运行维护费 2 万元及其他费用 0 万元。4、财政拨款“三公” 经费预算情况及增减变化情况2017 年，财政拨款本部门“ 三公”经费 2 万元，其中因公出国（境）经费 0 万元；公 务用车购置及运行维护费 2 万元（其中公务用车购置费 0 万元，公务用 车运行维护费 2 万元）；公务接待费 0 万元。与 2016 年相比， “三公 ”经费增加 2 万元，其中因公出国（境）经费增加 0 万元；公 务用车购置及运行维护费增加 2 万元（其中公 务用车购置费 增加 0 万元，公务用车运行维护费增加 2 万元）；公务接待 费增加 0 万元。增减变化原因是 2016 年
6、9 月份财政调拨一辆小汽车。5、绩效预算信息总体绩效目标1、开展困难职工救助和加大职工技能培训，创新促进就业帮扶资金力度。2、做好各级劳动模范体检工作、各级先进劳模人物的推荐、评选和服务工作。3、做好对法律顾问监督检查，为符合条件的基层工会和职工提供法律援助。部门职责及工作活动绩效目标指标711 衡水市冀州区总工会 单位：元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差维护职工合法权益 70000.00组织职工开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商和监督保证机制；参与职工安全生产保护工作；为工会组织、干部、职工提供维
7、权渠道。确保职工合法权益得到有效保障，改善困难劳模生活困境，提升广大职工技术技能素质。完善工会参与社会管理机制 70000.00围绕职工合法权益的重大问题进行调研，提出意见和建议；参与指导劳动合同签订工作；指导职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。提高职工代表大会制度和联席会议制度的规范化和有效性。建立厂务公开制度的企业占全部建会企业的比重70%60%50%提升职工技能及创新水平着眼于加快转变经济发展方式和调整优化经济结构，注重培养高素质技能型人才，加强学历教育，围绕区委、区政府提出的重点工程、重点项目和重有效促进全区重点工程、重点项目和重点领域的建设，
8、为全区经济社会持续健康发展建功立业。711 衡水市冀州区总工会 单位：元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差点领域，组织全区职工开展劳动竞赛，大力推进实施职工经济技术创新工程。广大职工为全区科学发展、绿色崛起大局所作的贡献进一步凸显；广大职工在创新型企业建设中的作用进一步增强；广大职工技术技能素质进一步提升。指导基层工会开展群众性经济技术创新活动以及劳动竞赛、岗位练兵和技能比赛等群众性活动的次数20 15 10职工事业发展指导基层工会开展群众性经济技术创新活动以及劳动竞赛、岗位练兵和技能比赛等群众性活动。广大职工为全区科学发展、职工每年 10 8 6711
9、 衡水市冀州区总工会 单位：元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差绿色崛起大局所作的贡献进一步凸显；广大职工在创新型企业建设中的作用进一步增强；广大职工技术技能素质进一步提升。完成技术革新项目的数量广大职工为全区科学发展、绿色崛起大局所作的贡献进一步凸显；广大职工在创新型企业建设中的作用进一步增强；广大职工技术技能素质进一步提升。职工每年完成发明创造的数量3 2 1广大职工为全区科学发展、绿色崛起大局所作的贡献进一步凸显；广规模以上企业参赛职工80%70%60%711 衡水市冀州区总工会 单位：元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准
10、优 良 中 差大职工在创新型企业建设中的作用进一步增强；广大职工技术技能素质进一步提升。和参加技能培训职工占规模以上企业全部职工总数的比重广大职工为全区科学发展、绿色崛起大局所作的贡献进一步凸显；广大职工在创新型企业建设中的作用进一步增强；广大职工技术技能素质进一步提升。开展岗位练兵、技能比赛的企业占全县规模以上企业的比重80%70%60%工会事务管理 研究指导全区工会自身建设； 加强组织和干部队伍建设，711 衡水市冀州区总工会 单位：元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差监督检查党员干部廉政建设；负责工会干部管理制度和培训规划制定以及培训工作；负责工会
11、经费和工会资产的管理、审查、审计工作；承担区委、区政府及省市总工会交办的其他事项。提高干部业务素质和大型企事业单位工会领导干部水平，促进工会事业发展。综合事务管理研究指导全区工会自身改革和建设；负责工会干部管理制度和培训规划制定以及培训工作；承担区委、区政府及省市总工会交办的其他事项；监督检查工会党员干部廉政建设情况；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作切实提高工会综合事务管理水平，保障单位的正常运转综合事务工作任务完成情况100% 95% 90%6、政府采购信息2017 年本部门没有安排政府采购情况。七、国有资产信息本部门上年末固定资产金额为 121.9 万元，本年度拟购置固定资产总
12、额为 0 万元。部门固定资产占用情况表编制部门：区总工会 截止时间：2016 年 12 月 31 日项目 数量 价值（万元）资产总额 121.91、房屋（平方米） 1342 51.37其中：办公用房（平方米） 956 49.372、车辆（台、辆） 1 23.983、其他固定资产 46.55八、专业名词解释1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、“事业收入”等以外的收入。4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。6、“三公 ”经费 ：纳入 财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；
