1、2018 年中国民主促进会海南省委员会部门预算目录第一部分 中国民主促进海南省委员会概况一、 主要职能二、 部门预算单位构成第二部分 中国民主促进海南省委员会 2018 年部门预算表一、 财政拨款收支总表二、 一般公共预算支出表三、 一般公共预算基本支出表四、 一般公共预算“三公”经费支出表五、 政府性基金预算支出表。六、 部门收支总表七、 部门收入总表八、 部门支出总表九、 项目支出绩效信息表第三部分 中国民主促进海南省委员会 2018 年部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分 中国民主促进海南省委员会概况一、 主要职能中国民主促进主要是由教育文化出版界知识分子组成的、具有政治联盟特点的
2、、致力于社会主义事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度格局的参政之一。民进海南省委是中国民主促进会的地方组之一，主要职责是：（一）贯彻执行民进中央和省委会员代表大会的决议，并定期报告工作。（二）参与中共海南省委、省政府重大决策的研讨工作；对社会重大、热点问题进行调研研究，提出建议和意见。（三）履行民主监督职能，帮助执政党搞好勤政、廉政建设。（四）高兴社会主义、爱国主义旗帜，做好“三胞”（即港澳台胞）联络工作，为统一祖国的振兴中华献计出力。（五）抓好本会的思想、组织建设，领导全省各级民进组织做好政协协商、民主监督、和参政议政工作。（六）承办中共海南省委、省政府和民进中央交办的其他工
3、作。二、部门预算单位构成本单位为省本级，没有下属单位。第二部分 中国民主促进会海南省委员会 2018 年部门预算表一、财政拨款收支总表财政拨款收支总表部门：民进海南省委 金额单位： 千元收 入 支 出项 目 预算数 项 目 合计 一般公共 预算政府性基金预算一、本年收入3,580.90 一、本年支出 3,580.90 3,580.90 （一）一般公共预算收入3,580.90（一）一般公共服务支出 3,004.30 3,004.30 （二）政府性基金收入（二）外交支出 （三）国防支出 二、上年结转 （四）公共安全支出 （一）一般公共预算拨款（五）教育支出 （二）政府性基金预算拨款（六）科学技术支
4、出 （七）文化体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 293.20 293.20 （九）社会保险基金 支出（十）医疗卫生与计划生育支出 65.90 65.90 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）国土海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 217.50 217.50 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）预备费 （二十三）其它支出 （二十四）转移性支出 （二十五）债务还本支出 （二十六）债务付息支出 （二十七）债务发行费用支出 二、结转下年
5、 收 入 总 计3,580.90 支 出 总 计3,580.903,580.90 二、一般公共预算支出表一般公共预算支出表部门：民进海南省委 金额单位： 千元支出功能分类科目 2018年预算数科目编码 科目名称 小计 基本支出项目支出总合计： 3,580.90 3,149.90 431.00201 一般公共服务支出 3,004.30 2,573.30 431.0020128 民主党派及工商联事务 3,004.30 2,573.30 431.002012801 行政运行 2,811.30 2,573.30 238.002012804 参政议政 143.00 143.002012899其他民主党派
6、及工商联事务支出 50.00 50.00208 社会保障和就业支出 293.20 293.20 20805 行政事业单位离退休 293.20 293.20 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 293.20 293.20 210 医疗卫生与计划生育支出 65.90 65.90 21011 行政事业单位医疗 65.90 65.90 2101101 行政单位医疗 65.90 65.90 221 住房保障支出 217.50 217.50 22102 住房改革支出 217.50 217.50 2210201 住房公积金 210.40 210.40 2210203 购房补贴 7.10 7.10
7、 3、一般公共预算基本支出表一般公共预算基本支出表部门：民进海南省委 金额单位： 千元支出经济分类科目 2018年基本支出科目编码 科目名称 小计 人员经费公用经费总合计： 3,149.90 2,249.50 900.40301 工资福利支出 2,247.70 2,247.70 30101 基本工资 603.60 603.60 30102 津贴补贴 879.40 879.40 30103 奖金 64.60 64.60 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 293.20 293.20 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 62.00 62.00 30112 其他社会保障缴费 6.10 6.1
8、0 30113 住房公积金 210.40 210.40 30114 医疗费 14.00 14.00 30199 其他工资福利支出 114.40 114.40 302 商品和服务支出 885.10 885.1030201 办公费 31.30 31.3030203 咨询费 1.20 1.2030204 手续费 1.20 1.2030205 水费 1.30 1.3030206 电费 17.90 17.9030207 邮电费 46.70 46.7030209 物业管理费 3.10 3.1030211 差旅费 44.30 44.3030213 维修(护)费 10.80 10.8030215 会议费 21
9、0.00 210.0030216 培训费 33.50 33.5030228 工会经费 32.50 32.5030229 福利费 0.50 0.5030231 公务用车运行维护费 35.00 35.0030239 其他交通费用 154.40 154.4030299 其他商品和服务支出 261.40 261.40303 对个人和家庭的补助 1.80 1.80 30309 奖励金 1.80 1.80 310 资本性支出 15.30 15.3031002 办公设备购置 15.30 15.30四、一般公共预算“三公”经费支出表一般公共预算“三公”经费支出表部门：民进海南省委 金额单位： 千元2017预算
10、数 2018预算数公务用车购置及运行费公务用车购置及运行费合计因公出国(境)费用公务用车购置公务用车运行维护费公务接待费合计因公出国(境)费用 公务用车购置公务用车运行维护费公务接待费128.00 40.00 35.00 53.00 79.00 40.00 35.00 4.00五、政府性基金预算支出表政府性基金预算支出表部门：民进海南省委 金额单位： 千元支出功能分类科目 2018年预算数科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出总合计： 六、部门收支总表部门收支总表预算年度：2018 金额单位： 千元收 入 支 出项 目 本年预算 项 目 本年预算一、一般公共预算收入 3,580.90 一
11、、一般公共服务支出 3,004.30二、政府性基金收入 二、外交支出 三、其他财政资金收 三、国防支出 入四、收回存量资金收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 其中：教育收费收入 六、科学技术支出 六、事业单位经营收入 七、文化体育与传媒支出 七、其他收入 八、社会保障和就业支出 293.20九、社会保险基金支出 十、医疗卫生与计划生育支出 65.90十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 217.50二十一
12、、粮油物资储备支出 二十二、预备费 二十三、其它支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 3,580.90 本 年 支 出 合 计 3,580.90八、用事业基金弥补收支差额 二十八、结余结转下年支出 九、上年结转结余收入 一般公共预算 政府性基金 其他财政性资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 收 入 总 计 3,580.90 支 出 总 计 3,580.90七、部门收入总表部门收入总表预算年度：2018 金额单位： 千元 预算部门 总计用事业基金弥补收支差额上年结转结余本年收入合计一般公共预算收入政府性基金收入其他财政性资金收回存量资金收入事业收入事业单位经营收入其他收入合计： 3,580.90 3,580.90 3,580.90 163-民进海南省委3,580.90 3,580.903,580.90 八、部门支出总表部门支出总表部门：民进海南省委金额单位： 千元支出功能分类科目 基本支出 项目支出科目编码 科目名称合计小计 人员经费 公用经 费 小计 本级 下级
