工艺纪律检查表3页.doc

工艺纪律检查表部门： 铸工车间 2017年 9月 24 日序号检查项目主要内容抽查方式及扣分办法应得分扣分备 注1工艺技术文件a. 工艺文件在现场是否能方便的获取，现场文件是不是最新状态，现场工艺文件是否齐备。缺少一项扣一分，缺三项及以上者，扣10分。生产现场文件不清楚、有明显错误、随意划改，发现一处扣1分，发现三处及以上，扣10分。技术文件签署不全等，发现一处扣1分，发现三处及以上，扣10分。151手工造型现场悬挂2901211D61Z0工艺卡不清晰.b. 现场工艺文件正确、完整、清晰并受控。c. 工艺文件按规定程序签署完整方能执行，不得随意修改。d. 产品是否按照工艺文件生产。2工艺执行a. 操作工是否了解产品特性、质量要求、检验和评价方法检查各工序对文件的执行，不按工艺规程操作，一项扣2分。抽查原始记录，无原始记录或无检测手段，缺少一项扣