差旅及费用办法1、 总则 任何费用申请应当是真实、合理、合法、合规且基于公司业务需要而提交的 任何费用申请应在提交的同时一并附上所需的全部支持文件，凡是属于参加会展、会议等活动的，必须附上会展邀请函或会议通知等支持性文件。 审批人的批准不仅表示同意申请人可以报销相关费用，同时也表明审批人认可申请人所报销的费用是合理的、适当的、与工作相关的且符合公司政策的 因公出差人员必须填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、预计天数、预计所需资金，经上级领导批准后方可出差。 有关人员因公外出时要做好出差登记，方可到财务部门预借差旅费。出发归来后的的三天之内及时到财务部门结算，做到一次一清，不允许跨月结算和几个地方出差混合结算，对于前账未清或跨月拖欠占用公款者，可按月息10%计收利息并扣发工资。二、差旅费细则1.差旅范畴差旅费是指公司员工因公出差而发生的交通、住宿、餐费、订（退）票费、保险费等费用。出差是指员工离开常驻工作地（指员工相对稳定的工作地点）外出公干，出差以离开常驻工作地所在城市为准，但:一天内返回的不算出差，视同外出。预期派
