旅费报销审批制度第一章 总则第一条 为了加强公司内部管理，规范差旅费报销标准和报销审批办法，达到既提高出差人员办事效率，又节约费用开支的目的，特制定本制度。第二条 本规定适用于公司各个部门。第二章 差旅申请的规定第三条 公司员工因公出差，事先应填报公司统一印制的差旅申请单，说明出差事由、时间、地点、出差人等内容，经部门领导同意，公司领导批准后方可办理出差手续，财务部依据差旅申请单办理借款。第四条 各部门在安排出差任务时，要严格控制人数和出差时间，落实出差人员的具体工作任务，并要做到事后对照检查。除公司董事长、总经理外，公司其他领导出差一律不得带专职随从人员。第五条 差旅费的借支金额，严格按公司的费用报销标准和差旅费报销单计算的往返交通费、食宿费以及批准的专项费（如定额的会议费、专用业务费等）等费用需用额预计。第三章 报销规定第六条 出差人员事前经公司领导同意，因私绕道的，其绕道的交通费用、绕道期间的食宿费一律自理，不得报销。第七条 出差的长途交通费用在本规定范围内的凭据报销；住宿费、市内及短途交
