差旅费报销及付款流程图相关文档申请部门出差申请出差日报差旅费报销单填写“差旅费报销单”出差申请人提出“出差申请”差旅费报销单开始 出差回来出差申请部门负责人审核部门审核主管级以上由总经理审核完成出差日报财务部到出纳处进行结算审核总经理 审核审核说明：不按流程，不予报销。违反流程，责任自负。
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