差旅费管理制度为保证出差人员工作的需要，规范差旅费管理，特制订本规定：第一条 差旅费开支范围为：工作人员出差期间的住宿费、交通费、伙食补助费及零星杂支（如车船票订购、长途电话费等）。交通补贴和伙食补助费一般按自然天数计算，包干使用车船票、住宿费（住宿费要填写完整），按实际出差天数计算，凭据在规定标准内报销，超过部分个人自理，零星杂支据实报销。差旅费的借支，要在出差前填写出差审批单，填明出差事项，到达及经由地点及时间安排，经主管副总审批后方可作为借支及报销依据，凡出差审批单上未注明的地点，一律不得停留，否则费用自理，凡出差审批单未注明中转点的，一律按最近距离报销。第二条 报销标准一、工作人员出差乘坐车、船、飞机按下列标准执行火车轮船飞机其他交通工具硬座车三等舱位普通座位按实际报销其他工具不包括出租汽车二、工作人员出差住宿按下列标准执行。（住宿费包干使用，超支自付。）高级职称(含副总经理)中级职称(含中层干部)一般工作人员省会城市120-200元/人/天
