工程公司采购流程4页.doc

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资源描述

公司采购部门流程管理制度为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。一、申购及其规定1申购单及其提报规定(1)请购单应按照要素填写完整、清晰 ,由公司领导审核批准后报采购部门;(2)遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。 2公司物资申购单的提报部门(1)公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由工程部门提报;(2)公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报;(3)公司各部门专用的物资由各部门自行提报。二、申购单的接收及分发规定 1、申购的接收要点 (1)采购部在接收申购单时应检查申购单的填写是否按照规定填写完整、清晰,检查申购单是否经过公司领导审批;(2)接收申购单时应遵循无计划不采购,名称规格等不完整清晰不采购,图片或详细参数资料不全不采购,库存已超储积压的物资不采购的原则; (3)通知仓库管理

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