1、12018 年琼海市广播电视台部门预算2目 录第一部分 琼海市广播电视台概况一、 主要职能二、 部门预算单位构成第二部分 琼海市广播电视台 2018年部门预算表、 财政拨款收支总表、 一般公共预算支出表、 一般公共预算基本支出表、 一般公共预算“ 三公”经费支出表、 政府性基金预算支出表、 部门收支总表、 部门收入总表、 部门支出总表、 项目支出绩效信息表第三部分 琼海市广播电视台 2018年部门预算情况说明第四部分 名词解释3第一部分 琼海市广播电视台概况一、主要职能琼海市广播电视台在新闻舆论导向、工作方针、政策方向等方面接受琼海市委宣传部的指导，广播电视行业管理由琼海市文化广电体育出版局负
2、责。主要职能如下：（一 ）贯 彻 执 行 党 和 国 家 有 关 广 播 电 视 新 闻 宣 传 方 面 的 方针 、政 策 ，把 握 正 确 的 舆 论 导 向 ，充 分 发 挥 党 和 政 府 的 喉 舌 作用 ，围 绕 市 委 、市 政 府 的 中 心 工 作 开 展 广 播 电 视 新 闻 宣 传。（二）按照国家广播电视事业管理的法律法规，制定并组织实施全台广播电视事业和产业发展规划。（三）贯彻执行广播电视行业法规，负责广播电视安全播出和设备设施安全防范，完整传输中央、省、市广播电视节目；负责自办广播电视节目的策划、采编、制作、播出、管理。（四）负责广播、电视节目交流；负责节目的审查以
3、及播出编排和管理工作；负责广播电视对外宣传工作。（五）负责广播电视设施的建设、管理、维护及广播电视新技术应用等工作，拓展网络功能及业务。（六）负责广告和相关创收项目的策划、制作、包装及优质安全播出。（七）依照政府授权，管理和经营全台所属国有资产，确保其保值增值。（八 ）负 责 完 成 市 委 、市 政 府 和 上 级 部 门 交 办 的 其 他 事 项 。二、部门预算单位构成4纳入琼海市广播电视台 2018 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：琼海市广播电视台本级。第二部分 琼海市广播电视台 2018年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公
4、共预算“三公” 经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、项目支出绩效信息表第三部分 琼海市广播电视台 2018年部门预算情况说明一、关于琼海市广播电视台 2018年财政拨款收支预算情况的总体说明琼海市广播电视台 2018 年财政拨款收支总预算1371.35 万元。其中，收入总计 1371.35 万元，包括一般公共预算本年收入 1371.35 万元、上年结转 0 万元，政府性基金预算本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；支出总计 1371.35 万元，包括文化体育与传媒支出 1276.31 万元，社会保障和就业支出 33.53 万元，医疗卫生与计划
5、生育支出 40.53 万元，住房保障支出 20.98 万元，结转下年 0 万元。5二、关于琼海市广播电视台 2018年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年规模变化情况琼海市广播电视台 2018 年一般公共预算当年拨款1371.35 万元，比上年预算数（1050.62 万元）增加 320.73 万元，主要是文化体育与传媒支出增加。（二）一般公共预算当年拨款结构情况文化体育与传媒支出 1276.31 万元，占 93.06%；社会保障和就业支出 33.53 万元，占 2.44%；医疗卫生与计划生育支出 40.53 万元，占 2.95%；住房保障支出 20.98 万元，占1.55%。（三
6、）一般公共预算当年拨款具体使用情况1. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）2018 年预算数为 1051.31 万元，比上年预算数（885.98万元）增加 165.33 万元，主要是增加了台站的基础设施建设。2. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）2018 年预算数为 180 万元，比上年预算数（0 万元）增加 180 万元，主要是增加了设备的采购。3. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他文化体育与传媒支出（项）2018 年预算数为 45 万元，比上年预算数（0 万元）增加 45 万元，主要是增加了设备的采购。64.社会保障和就业支出
7、（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018 年预算数为33.53 万元万元，比上年预算数（98.07 万元）减少 64.54 万元，主要是人员减少。5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018 年预算数为 14.25 万元，比上年预算数（15.98 万元）减少 1.73 万元，主要是人员减少。6. 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 （类 ）行 政 事 业 单 位 医 疗 （款 ）公 务 员 医 疗 补 助 （项 ）2018 年 预 算 数 为 26.29 万 元 ，比 上 年 预算 数 （27.35 万 元 ）减
8、 少 1.06 万 元 ，主 要 是 人 员 减 少。7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018 年预算数为 20.98 万元，比上年预算数（23.25 万元）减少 2.27 万元，主要原因是人员减少。三、关于琼海市广播电视台 2018年一般公共预算基本支出情况说明琼海市广播电视台 2018 年一般公共预算基本支出为323.35 万元，其中：人员经费 283 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等其他支出项目。公用经费 40.5 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮7电费、物业
9、管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训班、工会经费、公务用车运行维护费等其他支出项目。四、琼海市广播电视台 2018年“三公”经费预算情况说明琼海市广播电视台 2018 年“三公” 经费预 算数为 19.73万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平。公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 11.73 万 元 （其 中 ，公 务 用 车 购 置费 0 万 元 ，公 务 用 车 运 行 费 11.73 万 元 ），与 上 年 预 算 持 平。公务接待费 8 万元，较上年预算（15.8 万元）下降 49.36%。下降的主要原因包括：接待次数减少。五、关于琼海市广播电视台 2018
10、年政府性基金预算当年拨款情况说明琼海市广播电视台 2018 年政府性基金预算当年拨款 0元，与上年预算数持平，主要是没有此笔资金。六、关于琼海市广播电视台 2018年收支预算情况的总体说明按照综合预算原则，琼海市广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入。支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出。琼海市广播电视台 2018 年收支总预算 1371.35 万元。8七、关于琼海市广播电视台 2018年收入预算情况说明琼海市广播电视台 2018 年收入预算 1371.35 万元，其中：经费拨款收入 1371.35 万元，占 100
11、%。八、关于琼海市广播电视台 2018年支出预算情况说明琼海市广播电视台 2018 年支出预算 1371.35 万元，其中：基本支出 323.35 万元，占 23.58%；项目支出 1048 万元，占76.42%。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费2018 年 琼 海 市 广 播 电 视 台 机 关 运 行 经 费 预 算 40.35 万 元。（二）政府采购情况2018 年琼海市广播电视台采购预算总额 415 万元，其中：政府采购货物预算 255 万元，政府采购工程预算 90 万元，政府采购服务预算 70 万元。（三）国有资产占有使用情况截至 2017 年 12 月 31 日，琼海市
12、广播电视台共有车辆6 辆，其中，领导干部用车 0 辆，机要通信应急用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 6辆。单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。（四）绩效目标设置情况2018 年琼海市广播电视台 6 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 880 万元。9第四部分 名词解释一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、
13、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。 五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资
14、金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。10八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“ 一般公共 预算收入” 、“政府性基金”、“ 教育收费收入” 、“其他 财政性资 金收入”、“收回存量 资金收入” 、“单位自有资金收入” 收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。十、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的
15、人员支出和公用支出。十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。十 二 、“三 公 ”经 费 ：包 括 因 公 出 国 （境 ）费 、公 务 用 车 购 置及 运 行 费 和 公 务 接 待 费 。其 中 ，因 公 出 国 （境 ）费 指 单 位 公 务 出国 （境 ）的 国 际 旅 费 、国 外 城 市 间 交 通 费 、住 宿 费 、伙 食 费 、培 训费 、公 杂 费 等 支 出 ；公 务 用 车 购 置 及 运 行 费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十三、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置
