1、1第一部分 昂昂溪区食品药品监管执法大队概况一、主要职能受区食品药品监督管理局委托，主要负责区食品、餐饮服务、保健食品及化妆品生产、经营企业等违法违规事项的执法处罚工作。二、内设机构无三、人员构成昂昂溪区食品药品监管执法大队总编制人数 9 人，在职实有人数 7 人。为财政全额预算拨款事业单位。2第二部分 昂昂溪区食品药品监管执法大队 2017 年部门预算表部门公开表 1财政拨款收支总表单位：万元收入 支出项目 预算数 项目 合计 一般公共预 算政府性基金预算一、一般公共预算拨款 67.2 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出
2、六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 58.99 58.99 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 8.21 8.21 收入总计 67.2 支出总计 67.2 67.2 03部门公开表 2一般公共预算支出表单位：万元功能分类科目 2017 年预算数科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出210 医疗卫生与计划生育支出 58.99 58.99 0 21010 食品和
3、药品监督管理事务 55.32 55.322101005 事业运行 55.32 55.3221011 医疗保障 3.67 3.67 0 2101102 事业单位医疗 3.67 3.67 0 221 住房保障支出 8.21 8.21 0 22102 住房改革支出 8.21 8.21 0 2210201 住房公积金 4.61 4.61 0 2210202 提租补贴 3.6 3.6 0 合计 67.2 67.2 04部门公开表 3一般公共预算基本支出表单位：万元经济分类科目 2017 年基本支出科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费2101001 基本工资 27.07 27.07 0 21010
4、01 津贴补贴 14.02 14.02 0 2101001 奖金 3.85 3.85 0 2101101 其他社会保障缴费 3.67 3.67 0 2101001 办公费 2.1 0 2.12101001 取暖费 1.95 0 1.952101001 公务用车运行维护费 1.2 0 1.22080504 退休费 5.12 5.12 0 2101001 独生子女费 0.02 0.02 0 2210201 住房公积金 4.61 4.61 0 2210202 提租补贴 3.6 3.6 0 合计 67.2 67.2 0部门公开表 4一般公共预算“三公”经费支出表单位：万元公务用车购置及运行费合计 因公
5、出国（境）费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费公务接待费50 0 1.2 0 1.2 0部门公开表 5-1政府性基金预算支出表（功能分类）单位：万元功能分类科目 2017 年预算数科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 0 合计 0 0 0部门公开表 5-2政府性基金预算支出表（经济分类）单位：万元经济分类科目 2017 年预算数科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 0 0 合计 0 0 06部门公开表 6部门收支总表单位：万元收入 支出项目 预算 数 项目 预算 数一、一般公共预算拨款收入 67.2 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、事业收
6、入 三、国防支出 四、事业单位经营收入 四、公共安全支出 五、其他收入 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 58.99十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 8.21收入总计 67.2 支出总计 67.27部门公开表 7部门收入总表单位：万元科目科目编码 科目名称合计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴
7、收入其他收入用事业基金弥补收支差额210 医疗卫生与计划生育支出 58.99 58.99 21010 食品和药品监督管理事务 55.32 55.322101005 事业运行 55.32 55.322101102 事业单位医疗 3.67 3.67 221 住房保障支出 8.21 8.21 22102 住房改革支出 8.21 8.21 2210201 住房公积金 4.61 4.61 2210202 提租补贴 3.6 3.6 合计 67.2 67.2 0 0 0 0 0 0 08部门公开表 8部门支出总表单位：万元科目编码 科目名称 合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对附属单位补助支出
8、210 医疗卫生与计划生育支出 58.99 58.99 21010 食品和药品监督管理事务 55.32 55.322101005 事业运行 55.32 55.322101102 事业单位医疗 3.67 3.67 221 住房保障支出 8.21 8.21 22102 住房改革支出 8.21 8.21 2210201 住房公积金 4.61 4.61 2210202 提租补贴 3.6 3.6 合计 67.2 67.2 9第三部分 昂昂溪区食 品 药 品 监 管 执 法 大 队 2017年 部 门 预 算 情 况说 明一、关于食品药品监管执法大队 2017年财政拨款收支总表的说明昂昂溪区食品药品监管执
9、法大队 2017 年财政收支总预算 67.2万元，较 2016 年总预算 49.12 万元增加了 18.08 万元。收入全部为财政拨款收入，无政府性基金预算拨款，无上年结转；支出包括：医疗卫生与计划生育支出 58.99 万元，比 2016 年 43.51 万元增加了 15.48 万元；住房保障支出 8.21 万元，比 2016 年 5.61 万元增加了 2.6 万元，增加原因为人员工资、经费等上调。二、关于食品药品监管执法大队 2017年一般公共预算支出表的说明1.医疗卫生与计划生育（类）食品药品监督管理事务支出（款）事业运行（项）2017 年预算数为 55.32 万元，比 2016 年 42
10、.18 万元增加了 13.14 万元。2.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障支出（款）事业单位单位医疗（项）2017 年预算数 3.67 万元，比 2016 年 1.33 万元增加了2.34 万元。3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017 年预算数为 4.61 万元，比 2016 年 3.44 万元增加了 1.17 万元。104.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2017 年预算数为 3.6 万元，比 2016 年 2.17 万元增加了 1.43 万元。三、关于食品药品监管执法大队 2017年一般公共预算基本支出的说明食品药品监管执法大队 2017 年一般公共预算
11、基本支出 67.2 万元，其中：人员经费 61.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、提租补贴，比 2016 年 45.15 万元增加了 16.8 万元，主要原因为工资及津补贴上调；公用经费 5.25万元，主要包括定额核定经费、职工热费补助、公务用车维护费，比 2016 年 3.97 万元增加了 1.28 万元，主要原因为 2017 年增加公务用车一辆，造成公务用车运行维护费增加。四、关于食品药品监管执法大队 2017年一般公共预算“三公”经费支出表的说明昂昂溪区食品药品监管执法大队 2017 年“三公”经费预算支出 1.2 万元。其中公务公务用车运行维护费 1.2 万元，主要用于执法车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2016 年公务用车运行维护费预算数 0 万元，增加 1.2 万元原因为我大队新增 1 辆执法车辆。五、关于食品药品监管执法大队 2017年政府性基金预算表的说明食品药品监管执法大队 2017 年没有使用政府基金预算拨款安排的支出。2016 年我大队政府基金预算拨款为 0 元。
