期间费用实绩预算对照表.xls

期间费用实绩预算对照表单位:万元营业费用 费用科目 年实绩 年预算 年实绩 年实绩预算比费用科目 年实绩 年预算 年实绩 年实绩预算比 运输费 10 5 30 25工资奖金 255 60 144 84 租赁费 12 65 65职工补贴 47 7 7 损机 0差旅费用 21 40 19 -21 其他 17 27 27外聘工资 1储运费用 5 24业务费用 7 1 1 维修费用 18业务提成 552 7 7劳务费用 2 3 3办公费用 3 1 1 0物业管理 10 0 0邮电通讯 20 1 5 4水电费用 1 2 2折旧费用 66 108 120 12设备修理 0 0车辆修理 8 3 8 5车辆油耗 8 8仓储费用 275 150 0 -150广告费用 8 1 1会务费用 1 39 39产品维修 -56 0 0 合计 1259 368 487 119