1、1江苏省危险废物经营许可单位现场检查记录表经营单位 法人代表地址 化工园区或工业集中区联系人 电话是否合格检查项目 检查子项目 检查方法是 否 备注1实验室设施、设备检查实验室设备，确定可以满足对接收废物的检测要求。无法自行分析的项目，应有与有资质单位签订的委托分析合同。危险废物入厂特性分析2 入厂分析记录*随机抽查入厂化验原始记录，原始记录应保存完整，并做到“一厂一档” 。 3 运输工具检查运输工具是否具有危险货物运输资质。4*现场检查包装容器是否存在敞口、破损、泄露等问题。 5 依据危险废物贮存污染控制标准附录A、 医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定检查包装容器是否设置标签，形式是
2、否符合要求。危险废物运输、包装方式6 包装容器*现场检查包装容器上的标签填写内容是否齐全（主要成分、危险情况、产生单位、联系人、联系电话、数量、出厂日期等） 。7*现场检查贮存场所地面、四周的裙角、渗滤液收集槽或收集池等是否做防腐防渗处理。焚烧处置单位贮存仓库是否设置了气体收集、净化装置。8 现场检查是否依据危险废物贮存污染控制标准附录 A、 环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场 （GB15562.2-1995） 、医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定在贮存场所设置警告标志。危险废物贮存方式9危险废物贮存场所*查看危险废物贮存是否有磅单和原始出入库台账。 危险废物贮存方式 10 危险
3、废物贮存场所现场检查贮存台账数据是否与实际贮存情况相符。211 *现场检查是否存在危险废物露天堆放或不相容危废混合存放。 12 现场检查是否存在危险废物贮存超过 1 年未经环保部门批准。 13 *核对危险废物利用处置设施和工艺是否与环评及危险废物经营许可条件相符。 14 利用处置设施 按工艺过程检查设施是否正常运行，是否存在跑冒滴漏，并查看运行记录、水电使用记录。15 *核对污染防治设施和工艺是否与环评及危险废物经营许可条件相符。 16按工艺流程检查设施是否正常运行，是否存在跑冒滴漏，并查看运行记录、药剂使用记录。17 *查看是否有废水、废气、噪声环境监测报告。18 核对实际自行监测项目和频次
4、是否与经环保部门备案的自行监测方案相一致。 （针对自承担监测企业检查监测设备是否有维护、保养记录） 。19 *查看监测结果是否达标。 20 检查企业是否通过对外网站、报纸、广播、电视等方式按季度向社会公布自行监测结果，或在当地环保部门网站上公布。21 检查危险废物焚烧处置单位焚烧设施在线监控系统是否正常联网运行。22 污染防治设施*查看在线监控系统显示的当前及历史相关工艺参数及污染物浓度数据是否达标。 23 现场查看处置、贮存场所配备的应急救援设备是否齐全等。 24 检查应急预案是否按规定在环保部门备案。处理处置与污染防治25 应急预案检查*检查是否有 1 年内的演练记录。 26 *按规范化管
5、理指标体系打分是否达标。 27现场查看是否有人流和物流出入厂监控和记录。 处理处置与污染防治28 规范化管理及制度落实情况查看培训计划和培训记录是否完整。 329*检查危险废物进、出库台账、生产台账、次生废物台账、水电汽药剂使用记录（含缴费或采购发票复印件） 、月报表（含合同签订情况统计）等经营记录是否齐全。30检查台账数据是否和网上按日申报的数据相一致。31抽查原始磅单、出入库台帐是否与转移联单相一致。 32危险废物经营情况*对照许可证检查是否存在超量（实际接收量不得超过许可量，合同量不得超过许可量 20%） 、超范围、超期经营、不按核准经营地点、经营方式经营行为。33危险废物转移管理*检查危废转移是否按照危险废物转移联单管理办法和关于全面开展危险废物转移网上报告工作的通知(苏环办201444 号)的规定执行。34*检查生产过程新产生危废的种类和数量是否与环评一致。 经营情况35次生危废处置利用情况 *检查生产过程新产生危废是否按规定自行或交有资质单位进行处置利用。检查意见及整改建议检查单位（章）：（本页不够可附页填报）检查人员 检查日期受检单位代表签字注：1、打*号的项目为重点检查内容。2、环保部门在危险废物经营单位申请换证时请将本表做为预审意见的附件盖章后上报省厅。
