报销管理制度一、 目的：为了加强公司内部管理，规范公司费用报销流程,合理控制费用支出，特制定本制度。二、适用范围：本制度根据公司的实际情况，将费用报销分为交通费、差旅费、招待费等。本制度适用公司各部门。三、内容及流程（一）、原始凭证的有效性1、有效发票至少需要印有两个章：国家或地方税务局专用章+发票专用章，如少其中一个章，发票无效。2、发票上必须填写购货方纳税人识别号，否则发票无效。3、财政机关批准并统一监制的行政事业性收据；4、邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单；（二）、对于既没发票，也没收据的，一律不予报销；（三）、费用报销单填写及票据粘贴要求1、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改；2、业务员差旅费报销单与后面的原始凭证粘贴单须大小一致，各票据不得突出于报销单和粘贴单之外（票据过大时应按报销单大小折叠好）；3、各票据应均匀贴在报销单封面后的粘贴单上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致；4、若报销票据面积大小相同或相似（如车票等），需有层次序列张贴；5、报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量粘贴
