费用管理办法第一章 总则第一条 为了加强公司财务管理的工作，完善公司的报销程序及规定，合理控制公司经营费用，根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求，结合本公司的实际经营情况制定本制度。第二条 本规定适用于公司全体员工。第二章 费用审批及报销流程第三条 各项费用开支，必须经部门经理以上人员和财务审核后，报总经理批准，并按以下具体各项费用的报销流程办理：填写报销单据并粘贴相应票据财务预审部门负责人或总经理签字财务部经理签字交回财务部并由出纳报销第三章 费用管理原则第四条 计划管理、分级负责、层层把关。由各部门经理或总经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查；由财务经理对报销票据的合法性进行二级审查； 第五条 费用发生过程中，当事人应充分取得费用的相关单据，如：合约或协议、合法的票据等，如因未能取得合法（被税务机关认可）的票据而遭受财务经理剔除的部分支出，公司原则上不予以承担，由当事人自行负责。(参见附件1)第六条 当事人在填写“费用报销单”时，应遵照“实事求是、准确无误”
