1、杭州市农办绩效管理规划（2016-2020）杭州市农办（统筹办）二一七年二月目 录一、使命和愿景 .1（一）使命 .1（二）“十三五”期间努力方向与发展目标 .1二、“十三五”期间关键指标和重点工作目标 .3“十三五”期间重点工作目标（分类） .6 城乡统筹类工作目标 .61、“联乡结村”活动 .62、低收入农户增收 .73、区县(市)协作 .9 农村改革类工作目标 .114、土地确权登记颁证 .11 农村建设类工作目标 .135、美丽乡村建设 .136、农村生活垃圾分类和减量化资源化利用 .157、“杭派民居”示范村创建项目 .17 农村电商类工作目标 .188、全市农村电商销售额 .18
2、农村发展类工作目标 .239、农村一二三产融合发展产业园建设 .2310、加快农家乐(民宿)转型升级 .2611、农业新型主体培育 .28三、“十三五”期间绩效管理重点目标 .30（一）社会评价意见 .30（二）绩效问题 .32（三）创新创优规划 .36（四）标准化建设 .37四、组织保障 .38（一）加强组织领导 .38（二）加强要素保障 .39（三）加强考核激励 .391一、使命和愿景（一）使命杭州市农办主要承担全市农业和农村工作的综合协调、调查研究、政策制订、农村改革指导等职责。其使命为贯彻落实党和国家、省、市农业和农村工作的方针政策，研究提出全市农业和农村经济、社会发展战略和政策建议，
3、提出处理农村改革和发展重大问题的原则和措施；负责对农业和农村重要工作的综合协调与监督；负责杭州市农业和农村现代化建设规划的组织实施和检查考核，指导全市城乡区域统筹发展和新农村建设工作；研究提出帮扶开发的规划、政策和措施；研究提出效益农业、农业产业化经营、农村外向型经济和农村一、二、三产业发展的规划、政策、建议；指导深化农村改革和发展农村经济工作，研究提出完善农村双层经营体制、农村土地使用权流转和发展农业适度规模经营的政策意见；指导、监督农业承包合同的管理，负责有关农业承包合同纠纷的仲裁工作；指导农村社区股份制改革和农村各种新型合作经济组织的发展；指导、监督全市农村集体经济组织建设和农村集体资产
4、管理工作。（二）“十三五”期间努力方向与发展目标在十三五期间，全面贯彻落实强农、惠农、富农政策，聚焦厚植杭州农业农村发展优势，加快补齐县（市）、农业农村短板，促进农业基础稳固、农村和谐稳定、农民安居乐业；进一步扩大“ 杭州龙井 ”、“杭派民居”、 “杭州 乡愁”以及美丽乡村“杭州样本 ”等影响力和美誉度，培育打造一批全国乃至世界有知名度的“ 杭字头 ”乡村品牌。到 2020 年，实现城乡建设协2调推进、城乡产业深度融合、城乡资源合理配置、城乡生态互惠共享、城乡居民收入均衡、城乡公共服务均等，城乡二元制度基本消除，率先实现农业现代化，率先全面建成更高水平的小康社会，全市城乡居民生活水平和城乡人居
5、环境水平走在全省乃至全国前列，成为“美丽中国” 建设的样本、城乡一体化的典范。具体工作的目标有以下六个方面：1、释放城乡发展动力。区县（市）协作共赢机制更加完善，城乡资源配置更加优化，西部县（市）产业特色日益显现，县域经济综合实力显著增强，农村社会事业加快发展，社会保障和基本公共服务水平不断提升，县（市）与城区发展差距进一步缩小，实现城乡经济社会协调发展、共享发展。 2、提升农村经济实力。农业供给侧结构性改革取得新进展，生态品质农业、休闲观光农业、设施智慧农业和现代都市农业加快发展，农民合作经济组织体系全面建成并有效运转，农村居民人均可支配收入增长快于经济发展速度。3、挖掘新兴业态潜力。 “一
6、区块一特色”的美丽产业板块和“ 一 镇村一 业态” 的精品小 镇初显成效。低 资源消耗、低污染排放、高吸纳就业、高经济效益的农村新型业态快速发展，现代民宿、运动休闲、乡村旅游、养生养老、电子商务、精品园区等新型业态经济效益凸现，累计年产值增幅达 20左右。4、共聚精准帮扶合力。帮扶工作机制进一步健全，帮扶工作载体有效创新，薄弱村集体经济得到较快发展，低收入农户收入增长快于农民收入平均增幅，低收入群众生活水平3和质量持续、普遍提高。至 2020 年，低收入农户人均可支配收入超过 1.6 万元。5、彰显绿水青山魅力。村容村貌更加整洁优美，农居环境更加舒适宜人，建成一批美丽乡村名县、名镇、名村、名胜
7、和精品示范线。农村生活污水治理实现全市行政村全覆盖，治理设施长效运行，污水达标排放。农村生活垃圾分类及减量化资源化处理全面实施，垃圾源头分类率、有效处理率和减量化明显提高。6、激发改革创新活力。重点领域和关键环节改革落地见效，农业支持保护体系、农村社会治理体系、新型职业农民培育体系更加健全，农业经营方式、农村金融制度不断创新，农村集体产权制度、户籍制度改革取得新进展，农村集体资产管理监督和收益分配制度更加健全，农村发展活力有效激发、充分释放。二、 “十三五”期间关键指标和重点工作目标杭州市农办“十三五 ”期间关键指标为农业 增加值和农村居民人均可支配收入，全市农业增加值年均增长 1.5%左右，
8、农村居民人均可支配收入年均增长 8%以上，提前完成翻番目标，城乡居民收入比缩小并稳定在 1.86 以内，县市和农村发展与高水平全面建成小康社会要求相一致。“十三五” 期 间重点工作目 标分为城乡统 筹、农村改革、农村建设、农村电商、农村发展五个大类，共有 11 项重点目标，每个大类具体的重点工作目标见下表所示：4类 型 目标名称 工作目标 序 号“联乡结村” 活动组建新一轮市级帮扶集团，筹集帮扶资金在2016年基础上实现年均增长1千万元。1低收入农户增收 低收入农户家庭人均可支配收入年增长10%以上。 2城乡统筹区县（市）协作进一步优化城乡资源配置，加快推进美丽杭州建设，促进农村经济转型升级，
9、不断增强县域经济综合实力，逐步缩小县（市）与城区发展差距，努力实现城乡经济社会协调发展、共享发展。3农村改革 土地确权登记颁证在稳步扩大 试点的基 础上，用3年左右的时间基本完成土地确权登记颁证工作。2016年，全省全面开展，2017年底前基本完成；2018年进行扫尾完善。4农村建设 美丽乡村建设打造一批名县、名镇、名村和精品示范线，力争创建省级美丽乡村示范县（市、区）5个左右，美 丽乡村示范乡镇(街道)50个左右，省级特色精品村150个以上。打造精品示范线50条左右、风情小镇30个左右、省市级历史文化村55落重点村20个左右。农村生活垃圾分类和减量化资源化处理基本实现农村生活垃圾分类及减量化
10、资源化处理行政村全覆盖，农户生活垃圾源头分类率80以上，处理率70以上，垃圾减量力争50以上。6“杭派民居” 示范村创建项目按照规划先导、农民主体、项目带动、改革引领的原则和要求，力争到2018年10月底前，累计完成20个左右“杭派民居”示范村创建项目。7农村电商 全市农村电商销售额 到2020年，实现全市农村电商销售额达90亿元。 8农村一二三产融合发展产业园建设2017年2019年，培育农村一二三产融合发展产业园30个左右。实现产值6亿元，吸纳农村劳动力1500人，引导农业产业融合和集聚，拉长产业链，提高农业整体经济效益，促进农民就地就业和增收。9加快 农家 乐( 民宿)转型升级到2020
11、年，接待游客5000万人次，经营性收入达50亿元。 10农村发展农业新型主体培育 家庭农场累计达到300家；农民专业合作社累计达到400家。 116“十三五”期间重点工作目标（分类）城乡统筹类工作目标1、“联乡结村”活动（1）现状分析2007 年开始，在全市开展了“百团联百乡、千企结千村”即“ 联乡结村” 共建活 动,市本级组建 42 个由“市领导+市级部门+ 企 业+学校+乡镇” 组成的帮扶集团 ，联系 42 个欠发达乡镇，进行重点帮扶；区、县（市）按照市里模式开展区域内帮扶共建工作。市、县共组建了“联乡结村”集团 176 个，动员了970 多个部门、2800 多家企业、60 所学校参与，实
12、现乡镇全覆盖、村结对率 90以上。到 2016 年底两轮“联乡结村” 活动已结束。为推进杭州全面建成小康社会的进程，让相对欠发达的乡镇、村跟上全市经济社会发展的步伐，从 2017 年开始，市级重新组建“ 联乡结村” 帮扶集团 ，对西部欠发达乡镇进行重点帮扶。本轮“ 联乡结村” 活动继续实 施市级领导联乡（镇）、市级部门结村、干部结对到户的形式，通达五年的共同努力，实施帮扶乡镇经济社会持续发展、村镇面貌更加美丽、农民收入大幅提升。（2）工作任务与工作目标年度分解序号 指标名称工作目标（指标）年份 年度目标（预期成效）2016 筹集帮扶资金1.2亿元2017 筹集帮扶资金1.3亿元1“联乡结村”活
13、动组建新一轮市级帮扶集团，筹集帮扶资金在2016年基础上实现 2018 筹集帮扶资金1.4亿元72019 筹集帮扶资金1.5亿元年均增长1千万元目标 2020 筹集帮扶资金1.6亿元（3）影响目标的关键因素一是长期结对帮扶，机关部门和部分企业积极性不高、工作比较疲惫；二是被帮扶乡镇等、靠、要的依赖思想严重，主动做工作不到位；三是产业发展滞后，“ 造血”功能不足；四是总体经济形势对帮扶单位出资有着相当大的影响，经济形势好，企业出资多，经济形势差，筹资难度大。（4）工作举措一是坚持党政、部门、企业、群众“四位一体” 。按照党政主导力、农民主体力、市场配置力、社会创造力，始终营造政府扶贫与社会扶贫、
14、市场扶贫、金融扶贫并举的良好氛围。二是坚持金融帮扶、教育帮扶、科技帮扶、文化帮扶“四管齐下” 。以 项 目为龙头 ，以资金为保障，实现 “输血”向“造血” 转变。三是坚持市、县、乡、村“四级联动 ”。充分发挥县乡主体作用，调动农民群众的积极性和创造性。2、低收入农户增收（1）现状分析目前全市有 11.3 万户、27.5 万人低收入群体（2013 年认定，2017 年结束），2013 年市委提出低收入农户收入五年倍增计划。一是从收入数据上看，全市低收入农户收入从 2012年的 6008 万元增加到 2016 年 10960 元，年均增幅达到 16.2%。是全市农民年收入增幅的 1.6 倍（201
15、2 年 17017 元、2016 年27908 元。年增幅 10%）。二是从收入构成上看，低收入纯农8户的工资性收入比重进一步加大，增收渠道进一步拓宽。三是从收入结构上看，2013 年低收入农户收入构成比来看：工资性收入、家庭经营纯收入、财产性纯收入和转移性纯收入的比例为 40.6: 27.1 : 0.7 : 31.6。2016 年低收入农户收入构成比来看：工资性收入、家庭经营纯收入、财产性纯收入和转移性纯收入的比例为 45.5 : 14.6 : 0.9 : 39。对比 2013 和 2016年，从四大收入占比情况看，得益于环境整治、 “五水共治” 、“三改一拆” 等新农村建 设中就业岗位优
16、先提供给低收入农户的转移就业帮扶，以及发展来料加工等，低收入农户的工资性收入占比 40.7%增加到 2016 年的 ，取代经营性收入成为最主要收入来源。如 2013-2016 年，每年约 1.4 万人从事来料加工加工费，总收入达到 3.5 亿元，人均每年增加近 6300 元。低收入纯农户最多的淳安县，其家庭经营纯收入占比从 2013年的 42.8%降至 2016 年的 26.4%。工资性收入从 33.6%增加至 37.2%。（2）工作任务与工作目标年度分解序号 指标名称 工作目标 （指标） 年份 年度目标（预期成效）2016 10960元（低收入农户家庭人均可支配收入）2017 12056元（低收入农户家庭人均可支配收入）2018 13251元（低收入农户家庭人均可支配收入）2019 14587元（低收入农户家庭人均可支配收入）2 低收入农户 增收低收入农户家庭人均可支配收入年增长10%以上2020 16046元（低收入农户家庭人均可支配收入）
