1、12018 年度长春市朝阳区人民医院部门预算2018 年 1 月 25 日2目录第一部分部门概况一、主要职能二、机构设置及部门预算单位构成第二部分 2018 年度部门预算表一、财政拨款支出总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算财政拨款“三公” 经费 支出预算支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第三部分 2018 年度部门预算情况说明一、长春市朝阳区人民医院2018年财政拨款收支情况二、长春市朝阳区人民医院2018年一般公共预算支出情况三、长春市朝阳区人民医院2018年一般公共预算基本支出情况四、长春市朝阳区人民医院2018
2、年一般公共预算“三公”经费支出表情况五、长春市朝阳区人民医院2018年政府性基金预算支出表情况六、长春市朝阳区人民医院2018年部门收支总表情况七、长春市朝阳区人民医院2018年部门收入总表情况八、长春市朝阳区人民医院2018年部门支出总表情况九、长春市朝阳区人民医院机关运行经费支出情况3十、长春市朝阳区人民医院政府采购支出情况十一、长春市朝阳区人民医院国有资产占用情况十二、长春市朝阳区人民医院预算绩效情况第四部分名词解释4第一部分 部门概况一、主要职能：是一所集医疗、教学、科研、急救、社区服务为一体的二级综合性医院。二、机构设置及部门预算单位构成医务科、护理部、行政办、党办等。第二部分 20
3、18 年度部门预算表一、财政拨款收支总表收入 支出项目 预算数 项目 预算数一、一般公共预算财政拨款 3230.925 工资福利支出 1442.27二、预算外资金对个人和家庭的补助支出 1105.06三、事业收入 商品和服务支出 683.595本年收入合计 3230.925 本年支出合计 3230.925二、一般公共预算财政拨款支出预算功能分类科目（类款项） 预算数210 医疗卫生与计划生育支出 3230.92521002 公立医院 3230.9252100201 综合医院 3230.925合计 3230.925三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表经济分类 2018 年基本支出5科目编码 科
4、目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 1,442.27 1,442.2730101 基本工资 526.40 526.4030102 津贴补贴 429.26 429.2630104 社会保障缴费 46.2 46.230105 住房公积金 128.71 128.7130199 其他工资福利支 311.70 311.70302 商品和服务支出 683.595 683.59530201 办公费 19.5 19.530202 印刷费 14.5 14.530204 水费 21.7 21.730205 电费 28.2 28.230206 邮电费 12 1230207 取暖费 24.92 24
5、.9230208 维修（护）费 34.5 34.530211 租赁费 16.3 16.330213 专用材料费 322.195 322.19530214 工会经费 17.4 17.430215 福利费 0.58 0.5830218 其他交通费用 10.56 10.5630218其他商品和服务支出 161.24 161.2430225对个人和家庭的补助 1,105.06 1,105.0630227 离休费 77.4 77.430228 退休费 1,026.70 1,026.7030229 生活补助 0.96 0.96四、一般公共预算 “三公”经费支出预算支出表部门（单位）名称：长春市朝阳区人民医
6、院 单位：万元项目 2018 年预算数比 2017年预算数增减增减变化原因说明合计 0 0 1、因公出国（境）费用 0 0 62、公务接待费 0 0 3、公务用车费 0 0 其中：（1）公务用车运行维护费 0 0 （2 ）公务用车购置费 0 0 说明：1、 “本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属（）个预算单位。2、 “本年预算数”的实有人员（）人，其中：在职人员（）人，离退休人员（）人，临时工( )人。五、政府性基金预算支出表朝阳区医院万元本年政府性基金预算财政拨款支出科目编码 科目名称合计 基本支出 项目支出合计 210 医疗卫生与计划生育支出 21002 公立医院 2100201 综合
7、医院 六、财政拨款收入支出预算总表收入 支出项目 预算数 栏次 合计 一般公共预算 财政拨款政府性基金预算财政拨款一、本年收入 工资福利支出 1442.27 1442.27 （一）一般公共预算财政拨款3230.925对个人和家庭的补助支出1105.06 1105.06 （二）政府性基金预算财政拨款 商品和服务支出683.595 683.595 收入总计 3230.925 支出总计 3230.925 3230.925 7七、收入预算表功能科目编码（类款项）功能科目名称 总计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款事业单位经营收入其他收入上级补助收入210医疗卫生与计划生育支出 9521.305
8、 3230.925 6290.3821002 公立医院 9521.305 3230.925 6290.382100201 综合医院 9521.305 3230.925 6290.38合计 9521.305 3230.925 6290.38八、支出预算表功能科目编码（类款项）功能科目名称 总计 基本支出 项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级补助支出210医疗卫生与计划生育支出 9521.305 9521.30521002 公立医院 9521.305 9521.305 2100201 综合医院 9521.305 9521.305 合计9521.305 9521.305 第三部分 2018 年
9、度部门预算情况说明一、 长春市朝阳区人民医院 2018 年财政拨款收支情况8长春市朝阳区人民医院 2018 年预算总收入 3230.925 万元。2018 年预算总支出 3230.925 万元，其中： 工资福利支出 1442.27 万元 ；商品和服务支出 683.595 万元 ；对个人和家庭的补助支出 1105.06 万元。二、长春市朝阳区人民医院 2018 年一般公共预算支出情况长春市朝阳区人民医院 2018 年预算总收入 3230.925 万元。3、 长春市朝阳区人民医院 2018 年一般公共预算基本支出情况长春市朝阳区人民医院 2018 年预算总收入 3230.925 万元。2018 年
10、预算总支出 3230.925 万元，其中： 工资福利支出 1442.27 万元 ；商品和服务支出 683.595 万元 ；对个人和家庭的补助支出 1105.06 万元。四、长春市朝阳区人民医院2018年一般公共预算“三公”经费支出表情况长春市朝阳区人民医院 2018 年“三公”经费支出 0 万元，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待 0 万元 ；公务用车费 0 万元，比 2017 年多 0 万元。五、长春市朝阳区人民医院2018年政府性基金预算支出表情况长春市朝阳区人民医院 2018 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。六、长春市朝阳
11、区人民医院2018年部门收支总表情况长春市朝阳区人民医院 2018 年预算总收入 3230.925 万9元。2018 年预算总支出 3230.925 万元，其中： 工资福利支出 1442.27 万元 ；商品和服务支出 683.595 万元 ；对个人和家庭的补助支出 1105.06 万元。七、长春市朝阳区人民医院 2018 年部门收入总表情况长春市朝阳区人民医院 2018 年预算总收入 9521.305 万元。其中：一般公共预算财政拨款 3230.925 万元 ；事业收入 6290.38 万元。8、 长春市朝阳区人民医院 2018 年部门支出总表情况长春市朝阳区人民医院2018年预算总支出952
12、1.305万元。其中：基本支出9521.305万元。九、长春市朝阳区人民医院机关运行经费支出情况2018年长春市朝阳区人民医院的机关运行经费财政拨款支出683.6万元，比2017年增加397.495万元。其中：办公费19.5万元、印刷费14.5万元、水费21.7万元、电费28.2万元、邮电费12万元、维修（护）费34.5万元、租赁费16.3万元、专用材料费322.195万元、工会经费17.4万元、福利费0.58万元、公务用车运行维护费10.56万元、其他商品和服务支出161.24万元。十、长春市朝阳区人民医院政府采购支出情况项目名称 项目内容 金 额量子降脂仪 3000000.00 信息化工程
13、 6000000.00 办公设备 500000.00 医用设备 5960000.00十一、长春市朝阳区人民医院国有资产占用情况长春市朝阳区人民医院共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 1 辆；特种专业技术用车 6 辆。房屋面积 6770 平方米，房屋价值 481 万元。十二、长春市朝阳区人民医院预算绩效情况102018 年长春市朝阳区人民医院预算总收入 9521.305 万元。实行部门预算绩效目标管理一般公共预算拨款 3230.925万元。第四部分 名词解释（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入等。（三）事业单位经营收入：指
14、事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，主要是所属事业单位对外开展经营活动取得的收入等。（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “事业单位经营收入”等以外的收入，存款利息收入等。（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入” “财政拨款结转和结余资金” 、“事业收入” 、 “事业单位经营收入” 、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
