1、2018年石壁镇政府部门预算公开目录 第一部分 石壁镇人民政府概况 一、 主要职能 二、 部门预算单位构成 第二部分 石壁镇人民政府 2018年部门预算表 一、 财政拨款收支总表 二、 一般公共预算支出表 三、 一般公共预算基本支出表 四、 一般公共预算“三公”经费支出表 五、 政府性基金预算支出表。 六、 部门收支总表 七、 部门收入总表 八、 部门支出总表 九、 项目支出绩效信息表 第三部分 石壁镇人民政府 2018年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 石壁镇人民政府概况 一、 主要职能 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代
2、表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；组织实施义务教
3、育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。 加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。 指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。制定和组织实施镇村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。 承办市人民政府交办的其它事项。 二、 部门预算单位
4、构成 纳入石壁镇人民政府 2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括： 1. 石壁镇人民政府 2. 石壁镇司法所 3. 石壁镇规建所 第二部分 石壁镇人民政府 2018年部门预算表 （此部分内容即为部门预算公开表） 第三部分 石壁镇人民政府 2018年部门预算情况说明 一、关于石壁镇人民政府 2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 石壁镇人民政府 2018年财政拨款收支总预算 2639.44万元。其中，收入总计 639.44万元，包括一般公共预算本年收入 2639.44万元、上年结转 0万元，政府性基金预算本年收入 0万元、上年结转 0万元；支出总计 2639.44万元，包括一般公共服务支
5、出 1081.11万元、公共安全支出 18.01万、社会保障和就业支出 65.05万元、医疗卫生与计划生育支出 53.56万元、节能环保支出 175.2万元，城乡社区支出 703.83万元、农林水支出450.37万元、住房保障支出 32.31万元、预备费 60万元。 二、关于石壁镇人民政府 2018年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年规模变化情况 石壁镇人民政府 2018年一般公共预算当年拨款 2639.44万元，比上年预算数增加1002.57万元，主要是公共服务支出、节能环保支出、城乡社区支出明显增多。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务（类）支出 1081.
6、11万元，占 40.96%；公共安全支出 18.01万，占 0.68%、社会保障和就业支出 65.05万元，占 2.46%、医疗卫生与计划生育支出 53.56万元，占2.03%、节能环保支出 175.2万元，占 6.64%、城乡社区支出 703.83万元，占 26.67%、农林水支出 450.37万元，占 17.06%、住房保障支出 32.31万元，占 1.22%、预备费 60万元，占 2.28%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务（类）人大食物（款）行政运行（项）2018 年预算数为 27.5万元，比上年预算数增加 27.5万元，主要是本年进行了办公支出细分，单独列示
7、了人大事务及人大会议经费。 2. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）2018 年预算数为 569.91万元，比上年预算数增加 246.04万元，主要是办公经费增加和在编人员数量的增加。 3. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）2018 年预算数为 483.7万元，比上年预算数增加 206.7万元，主要是其他办公支出增加。 4. 公共安全（类）司法（款）行政运行（项）2018 年预算数为 18.01万元，比上年预算数增加 3.21万元，主要是工资标准提高。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理
8、的行政单位离退休（项）2018 年预算数为 9.48万元，比上年预算数增加 0.98万元，主要原因是离休人员补助标准提高。 6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018 年预算数为 51.54万元，比上年减少 65.36万元，主要是去年的预算数据中包含补缴以前年度养老保险的部分。 7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2018 年预算数为 4.02万元，比上年增加 4.02万元，主要原因是预算进一步细化列支款项变更。 8.医疗卫生与计划生育管理事务（类）行政事业性收费医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数 20.
9、68万元，比上年预算数增加 11.18万，主要原因是主要是本年度增人增资和缴费基数的提高。 9. 医疗卫生与计划生育管理事务（类）行政事业性收费医疗（款）事业单位医疗（项）2018 年预算数为 1.23万元，比上年预算数增加 0.53万元，主要原因是主要是本年度增人增资和缴费基数的提高。10.医疗卫生与计划生育管理事务（类）行政事业性收费医疗（款） 公务员医疗补助（项）2018 年预算数为 31.66万元，比上年预算数减少 0.44万元，基本与去年持平。 11.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2018 年预算数为175.2万元，比上年预算数增加 95.2万元，主要原因是主
10、要是本年度新增农村环境卫生整治项目上线。12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2018 年预算数为18.73万元，比上年预算数增加 6.13万元，主要原因是规建所本年增人增资导致。 13、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2018 年预算数为 685.1万元，比上年预算数增加 375.3万元，主要原因是项目增加。 14、农林水支出（类）农业（款）农垦运行（项）2018 年预算数为 210.1万元，比上年预算数增加 210.1万元，主要原因是增加南俸居行政区域相关项目增加。 15、农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）2018 年预算数为 8
11、6万元，比上年预算数增加 1万元，基本与去年持平。 16、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2018 年预算数为 3万元，与去年预算数持平。 17、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2018年预算数为 151.27万元，比上年预算数增加 6.47万元，主要原因个别人员增加。 18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018 年预算数为32.31万元，比上年预算数增加 3.01万元，主要原因是人员增加。 19、预备费（类）预备费（款）预备费（项）2018 年预算数为 60万元，比上年增加6万元，主要原因是行政区域扩大。 三、关于石壁镇
12、人民政府 2018年一般公共预算基本支出情况说明 石壁镇人民政府 2018年一般公共预算基本支出为 634.94万元，其中： 人员经费 601.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、公务员医疗补助、住房公积金等。 公用经费 33.8万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、公务车运行费、公会经费等。 四、石壁镇人民政府 2018年“三公”经费预算情况说明 石壁镇人民政府 2018年“三公”经费预算数为 15.52万元，其中： 因公出国（境）经费 0万元，与上年预算持平。 公务用车购置及运行费 0万元，与上年预算持平。 公务接待费 6万元，比上年
13、预算数增加 6万元，主要原因是上年未列支公务接待费预算数。 公务用车运行维护费 9.52万元，比上年预算数增加 2.32要原因是公务用车维护成本增高。 五、关于石壁镇人民政府 2018年政府性基金预算当年拨款情况说明 （一）政府性基金预算当年规模变化情况 石壁镇人民政府 2018年政府性基金预算当年拨款 0万元，与上年预算持平。 （二）政府性基金预算当年拨款结构情况 2018年石壁镇人民政府无政府性基金预算。 （三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况 2018年石壁镇人民政府无政府性基金预算。 六、关于石壁镇人民政府 2018年收支预算情况的总体说明 按照综合预算原则，石壁镇人民政府所有收入和
14、支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、预备费等。石壁镇人民政府 2018年收支总预算 2639.44万元七、关于石壁镇人民政府 2018年收入预算情况说明 石壁镇人民政府 2018年收入预算 2639.44万元，其中：上年结转 0万元；经费拨款收入 2639.44万元，占 100%；政府性基金收入 0万元。 八、关于石壁镇人民政府 2018年支出预算情况说明 石壁镇人民政府 2018年支出预算 2639.44万元，其中：基本支出 6
15、34.94万元，占 24.06%；项目支出 2004.5万元，占 75.94%。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2018年石壁镇人民政府本级的机关运行经费预算 33.8万元。 （二）政府采购情况 2018年石壁镇人民政府本级及下属各预算单位政府采购预算总额 0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 0万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2018年 12月 31日，石壁镇人民政府本级及下属各预算单位共有车辆 5辆，其中，领导干部用车 0辆，机要通信应急用车 0辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 5辆。单位价
16、值 100万元以上设备 0台（套）。 （四）绩效目标设置情况 2018年石壁镇人民政府 0个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 0万元、政府性基金 0万元。 第四部分 名词解释 一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。 二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。 三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育
17、收费以外的各种财政性资金。 四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。 五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。 八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般
18、公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。 十、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 十二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
