1、石家庄市桥西区司法局2018年部门预算信息公开按照预算法 、 地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将2018年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：1、贯彻落实国家司法行政工作方针、政策，编制全区司法行政工作中长期规划和年度工作要点并监督实施。2、制定全区法制宣传规划并组织实施；检查、指导、考核区直各部门和企业执行规划情况；负责法制宣传工作。3、管理指导区管律师、法律服务工作者及其执业工作。4、管理指导司法所和民调组织开展民调纠纷调处工作。5、指导全区法律援助工作，审批监督法律援助案件办理工作。6、协调、指导司法所开展刑释解教人员的安置帮教工作。7、负责司法行
2、政系统队伍建设和思想政治工作；协助组织部门、人事部门管理司法所干部。8、管理和指导全区社区矫正工作的办理、转办、督办。9、承办区政府交办的其他工作。机构设置：部门机构设置情况单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式石家庄市桥西区司法局机关 行政 正科级 财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。1、收入说明反映本部门当年全部财政收入。2017年我部门预算收入安排541.34万元，按照收入来源划分：其中一般公共预算收入541.34万元，财政专户核拨资金0万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收
3、入0万元，其他收入0万元。按照功能科目划分：一般公共服务支出523.52万元，占97%；医疗卫生与计划生育支出17.82万元，占3%。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。桥西区司法局2018年支出预算541.34万元。其中：基本支出388.9万元，占72%,其中，人员经费348.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费40.32万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接
4、待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。项目支出152.44万元，占28%,主要包括：普法宣传；社区矫正业务；安置帮教业务；诉调对接业务；业务装备购置；人民调解业务；法律援助业务；司法鉴定业务；信息化平台建设。3、比上年增减情况2018年预算收支安排541.34万元，较2017年预算增加38.56万元，其中：基本支出增加30.2万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加8.36万元，主要为新增司法鉴定业务和信息化平台建设。三、机关运行经费安排情况 桥西区司法局2018年机关运行经费财政拨款预算40.32万元，较2017年预算减少5.83万元。四、财政拨款
5、“三公”经费预算情况及增减变化原因桥西区司法局2018年“三公” 经费财政拨 款预算6.28万元，与上年相比减少0.08万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费5.6万元（全部为公务用车运行费），与上年持平，公务接待费0.68万元与上年相比减少0.08万元，主要原因为因为厉行节约，压缩公务接待费用，控制公务接待标准。 五、绩效预算信息总体绩效目标：1、提高全区人民法律意识和法律素质，增强法制化管理水平，促进全区民主和法制建设。2、深化人民调解和诉调对接中心工作，深化特殊人群管理工作，维护社会稳定最大限度的，降低从新违法犯罪，降低社会不稳定因素的发生率。3、扩大法律援
6、助覆盖面，管辖范围内的法律援助，应援尽援。4、指导监督检查管理司法鉴定机关和鉴定人。部门职责及工作活动绩效目标指标部门职责-工作活动绩效目标315 石家庄市桥西区司法局 单位：万元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差一、司法行政管理 152.44贯彻落实国家司法行政工作方针政策；拟订有关规章，制定全区司法行政中长期规划并组织实施。提升全区司法行政管理水平组织主题宣传活动场次(次）3 200% 100% 0%普法考核通过率95%85%80%80%1、普法宣传 10.00拟订全区法制宣传教育规划并组织实施；开展全区法制宣传、依法治理工作；开展法制宣传报道；组织全
7、区司法宣传和新闻发布；承担区法制教育领导小组办公室工作。提高全区人民法律意识和法律素质，增强法治化管理水平，促进全区民主与法制建设。网络舆情处置率95%90%85%85%315 石家庄市桥西区司法局 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差宣传资料印刷册数（册） 2000 1800 1500 1500普法考核覆盖人数 80 70 60 60网络舆情预警数量 12 10 8 8网络舆情分析报告数量 12 10 8 8人民调解案件数（件）500450400400培训人数（人）10095%90%90%再犯罪减低率0.2%0.2%0.3%0.4%诉前调解数（
8、件） 9075% 60 50安置帮教人数（人次） 80 70 60 60服刑人员信息核查率80%70%60%60%2、基层司法业务 124.54负责全区社区矫正、人民调解、安置帮教、基层法律服务和基层司法所工作；会同人民法院指导人民陪审员工作；指导人民调解员协会工作；指导、管理诉调对接中心工作；承担区安置帮教办公室、区社区矫正办公室的日常工作；司法行政系统信息化建设；举办全区司法行政业务培训。深化人民调解、社区矫正和安置帮教工作，最大限度降低重新违法犯罪和社会不稳定因素发生率，建设覆盖全区司法行政系统网络互联互通、信息资源共享，完成全区法律服务工作人员的业务培训。社区矫正人数（人）120100
9、 80 603、法律援助 2.00 落实法律援助的法律法规和政策的执行；规划法律援助事业 扩大法律援助覆盖面，推动全区法律援助工作长足发展。 法律援助案件办结率 100% 97% 94% 94%315 石家庄市桥西区司法局 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差印刷法律援助宣传资料(册）1000900800800发展；管理区法律援助机构和法律援助从业人员；组织指导全区社会组织和志愿者开展法律援助工作；办理法律援助案件，政府购买法律援助服务；管理“12348”法律援助专线；组织实施全区中央专项彩票公益金项目，开展法律援助理论研究等工作。法律援助案件受
10、理数（件）50 40 30 30司法鉴定人培训人次 98% 95% 90% 85%司法鉴定机构年检率 98% 95% 90% 85% 4、司法鉴定 3.00协助完成司法鉴定人和司法鉴定机构登记管理工作；负责区级司法鉴定机构的遴选和管理工作；指导面向社会的司法鉴定资质管理、质量管理和司法鉴定人继续教育培训。规范司法鉴定机构和司法鉴定人的管理，提高司法鉴定人员素质，促进司法鉴定的公正、公平。 司法鉴定案件有效投诉率0 0.5% 1% 1.5%“冀法通”普及率80%75%77%50%公共法律服务平台建设100%90%80%60% 5、其他司法业务 12.90 负责系统物资装备管理；指导监督系统队伍建
11、设。 加强信息化建设等，促进司法行政系统各项事业健康发展。综合业务管理工作完成率100%95%90%90%七、国有资产信息石家庄市桥西区司法局（含所属单位）上年末固定资产金额为 299.93万元，本年度无拟购固定资产。部门固定资产占用情况表编制部门：315石家庄市桥西区司法局 截止时间：2017年12月31日 项 目 数量 价值（金额单位：万元）资产总额 299.931、房屋（平方米）其中：办公用房2、车辆（台、辆） 2 29.4723、单价在20万元以上的设备 4、其他固定资产 270.46八、名词解释1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动
12、及辅助活动所取得的收入。如：河北省注册会计师协会收取的会费收入。3、其他收入：是指除上述“财政拨款收入”“事业收入” 以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。4、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。5、项目支出：为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。 6、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。7、三公经费：纳入财政预算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出 。8、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。九、其他说明事项我部门无其他说明事项。
