1、石家庄市新华区东焦街道办事处 2018 年部门预算信息公开按照预算法、地方预决算公开操作规程和石家庄市新华区区级预算公开办法规定，现将东焦街道办事处 2018 年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：一、党政事务管理（一）职责描述：负责承办党委、人大、纪检、组织、宣传、统战、政法、老干部、工会、共青团、妇联等工作，协调各办公室的工作关系；负责政府日常事务和机关后勤工作，承办党委政府交办的其他事项。负责做好文明创建活动。“三级平台”维建。社区惠民项目、示范社区的创建。（二）绩效目标：做好街道党委、办事处政策调研、决策辅助、综合协调、督促查办、信息上报、文书处理、档案管理和做好保密
2、工作、会议组织、接待、行政事务、后勤管理、负责街道群团组织建设工作；做好人大、宣传、统战、党委、纪检、妇联、工会等工作，完成党委政府交办的其他事项。二、经济发展事务管理（一）职责描述：负责规划、指导区域内经济和社会发展计划，负责基础设施、公用设施的建设与管理等相关工作。负责本级财政预决算和财务管理；负责协调工商、税务、国土等部门工作。负责协调发改局、科普教育工作。(二)绩效目标：做好统计、会计工作，按时上报有关统计数据；做好找商引资、护税协税工作，发展税源经济；负责在地统计，主要是分管单位统计资料的采集、审核、汇总上报及相关统计管理工作。负责协调发改局相关事宜、开展经济、科普工作。三、计划生育
3、事务管理（一）职责描述：负责宣传贯彻党的计划生育方针、政策，推行计划生育控制人口增长，负责街道和社区计划生育员的培训、管理工作。负责计划生育技术服务及人口生育管理，统计工作，负责育龄妇女普查、妇女病防治、计生协会等项工作。(二)绩效目标：宣传贯彻党和国家关于计划生育的方针、政策和法规，做好辖区内的计划生育工作和流动人口的计划生育工作及统计工作。四、社会事务管理（一）职责描述：负责民政工作，发展社会福利事业，做好民族宗教及残联、地名工作，办理征兵事项，民兵训练，负责各社区的选举工作，负责协调文化、教育、卫生、大气、环保等工作。（二）绩效目标：负责辖区民政、地名工作，做好为老服务，做好双拥、共建、
4、社会救济、社会福利、残联工作；做好防汛、救灾等工作；负责兵役登记、民兵训练、征兵工作和复员转业退伍军人预备役登统及安置工作；做好城市管理、市容环境卫生，协同主管部门监督施工单位依法施工，做好大气污染防治工作及其它环境保护工作。 五、社会治安综合治理事务（一）职责描述：负责开展社会主义民主与法制教育；加强社会治安综合治理；做好司法、宗教工作，打击邪教；做好群众来信来访工作；调解民事纠纷、维护社会稳定。（二）绩效目标：做好辖区的社会治安综合治理和民事调解工作；街道信访工作；街道司法工作、社会矛盾调处工作、预防青少年犯罪、“两劳”人员帮教安置工作、护路工作。六、劳动保障事务（一）职责描述：负责劳动法
5、的宣传贯彻、劳动就业、社会保障、安全生产监督管理工作（二）绩效目标：宣传贯彻党和政府关于劳动和社会保障方面的方针政策、法律法规，开展劳动和社会保障政策的咨询、服务；企业退休人员社会化管理；掌握辖区内下岗失业人员和大龄就业困难人员情况，按要求建立下岗失业人员台帐；承担为下岗失业人员办理失业登记，发放失业证、失业金和再就业优惠证等相关工作；协助做好辖区内劳动争议纠纷和劳动保障突发事件的处理工作。七、文化卫生服务（一）职责描述：负责群众文化卫生、娱乐、体育活动等工作。（二）绩效目标：抓好群众性文化体育活动工作，促使全民健康素质提高，活跃群众文化生活。八、社区服务事务（一）职责描述：推进和谐居委会的建
6、设，健全服务网络，满足社区居民的物质、文化需求。（二）绩效目标：加强街道基层组织建设，引导、支持、帮助社区居民委员会充分发挥自治功能，依法做好社区各项工作；加强对居民委员会干部的教育管理，业务培训，组织建设等。九、安全生产事务管理（一）职责描述：负责辖区内各单位的安全生产管理、监督，组织做好消防安全和安全生产的宣传、教育和培训工作，对辖区内各单位及公共场所的消防安全、食品安全、生产安全进行监督检查，认真排查 事故隐患并监督整改。（二）绩效目标：组织做好消防安全和安全生产的宣传、教育和培训工作，对辖区内各单位及公共场所的消防安全、食品安全、生产安全进行监督检查，认真排查 事故隐患并监督整改。机构
7、设置：部门机构设置情况单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式东焦街道办事处 行政 正科级 财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。1、收入说明2018 年部门收入预算 875.90 万元，其中：一般公共预算拨款 875.90 万元，包括非限额补助855.90 万元，其他 20 万元。2、支出说明2018 年部门支出预算 875.90 万元。其中：基本支出 627.23 万元，包括人员经费 554.44 万元，日常公用经费 72.79 万元；项目支出为：248.67 万元，包括党政事务管理工作 123.52
8、万元，计划生育管理事务工作 37.4 万元，社会事务管理工作 43 万元，社区服务事务工作 44.75 万元。1、基本支出 627.23 万元，主要用于办事处机关人员工资及津补贴及日常工作运转.2、项目支出为 248.67 万元，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：党政综合事务，卫生计划生育事务管理，城市管理综合事务，社会事务管理等工作。3、比上年增减情况2018 年预算收支安排 875.90 万元，较 2017 年预算减少 20.04 万元，其中：基本支出增加10.86 万元，主要为日常公用经费增加；项目支出减少 30.90 万元，主要为卫生院经费补助
9、和社会事务支出减少。三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排 72.79 万元，主要用于办公费、邮电费、公务交通补贴等日常运行支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 3.67 万元，其中因公出国（境）费没有安排;公务用车购置及运维费 3 万元（其中：公务用车购置费为 0，公务用车运维费 3 万元)，;公务接待费 0.67 万元。与 2017 年持平,无增减变化。五、绩效预算信息总体绩效目标：我街道在区委、区政府的正确领导和区直各部门的大力支持下，与时俱进，真抓实干，拼搏进取，把握主题主线，以“三严三实”精神，勇于担当、狠抓落实、
10、经济发展、基层组织建设、街区治理、改善环境、保障民生、维护稳定等工作实现了新突破、取得了新成绩，全面推进街道各项工作顺利进行。（一）发挥潜能，做好楼宇经济。1、对现有在用楼宇进行升级改造，整合楼宇租户，充分利用区楼宇经济平台加大招商力度。2、利用区政府关于加强楼宇经济建设出台的相关优惠政策，做好东焦民巷和兴凯广场两个新建项目的招商工作，通过楼宇经济平台结合两个项目的招商策划，加大宣传力度，更多的引进规模以上企业，使辖区的楼宇经济再上新台阶。 （二）继续做好京昆高速石太线晋冀段固定资产的引入，同时与市城投积极协调，把我市和平路高架桥西延项目的固定资产投资纳入我辖区统计。（三）积极推进项目建设，特
11、别是市庄社区的城中村改造和周边旧城改造项目，积极协调项目建设的各项事宜，推动项目建设向前发展。 （四）把红军大街社区创建为“国家级充分就业社区”，建立健全各类台帐，创新举措。着力宣传社区劳动保障工作站的服务功能，做好社区“职业红娘”，整合社区人力资源；着力提升社区就业服务水平，实现社区充分就业常态化管理模式。（五）继续深化三级环保网格化建设。7 个社区建立健全各类环保台帐、档案，制度上墙，每月不定时抽查。每月组织社区环保监管员学习环保法，邀请环保局专家进行业务培训，提升监管员业务素质。（六）不断加强社区基层政权建设。突出便民利民的理念，加快社区基础设施建设步伐，重点打造永泰街、永泰中街两个社区
12、的创建工作，提升社区服务水平。（七）在维明大街创建婚育新风宣传长廊。以传统、诙谐、引人注目的图画和语言宣传计划生育政策和弘扬人口文化。（八）进一步宣传贯彻落实新安全生产法，明确各部门职责，明晰各部门责任，推进“党政同责，一岗双责”、“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的安全生产责任体系落实，构建街道安全大格局。（九）结合食品安全区创建，开展食品安全宣传进社区、进家庭、进餐桌，举办安全知识宣讲等系列活动。部门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标864 东焦街道办事处 单位：万元评价标准年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 优 良 中 差职责活动制定非
13、税收入管理政策，加强非税收入征管。按非税收入管理政策，督导收入，及时入库。党政事务管理负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据产出指标 提高非税收入管理效率 100%80及以上70%及以下70%以下办公室综合事务贯彻国家税收政策，负责制定全区财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入；负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据。产出指标 完成全年收入预算95%及以上80% 及以上70%及以上70%以下人大综合事务通过对区级财政收支以及相应的财政税收政策，调整和引导现有社会经济资源的流向和流优化资源配置，实现最大的经济效益和社会效益
