1、石家庄市长安区环保局 2018 年部门预算信息公开按照预算法、 地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将 2018 年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：1 负责所辖区域内的环境保护工作，并依法实施监督管理；2 负责建立健全全区环境保护基本制度；3 负责环境监理和环境保护行政稽查，组织开展全区环境保护执法检查活动；4 负责落实全区减排目标；5 织落实主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施；6 实施环境保护目标责任制、总量减排考核；7 负责从源头上预防、控制环境污染和环境破坏；8 负责环境污染防治的监督管理；9 组织、指导和协调全区环境保护宣传教育。机
2、构设置：部门机构设置情况单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式石家庄长安区环境保护局 行政机关 科级 财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。（一）收入说明 长安区环境保护局 2018 年预算收入总计 520.59 万元。其中，一般公共预算收入 123.14 万元 ，社会保障和就业收入 64.16 万元，医疗卫生与计划生育收入 28.41 万元，住房保障收入 30.57 万元 ，环保项目收入 397.45 万元。（二）支出说明 2018 年预算支出总计 520.59 万元。其中，一般公共服务支出 123.14
3、 万元，社会保障和就业支出 64.16 万元，医疗卫生与计划生育支出 28.41 万元，住房保障支出 30.57 万元 ，环保项目支出397.45 万元。（三）比上年增减情况去年实际收入、支出是 1235.44 万元，预算收支比去年减少 714.85 万元，属于环保专项已经完成。三、机关运行经费安排情况机关运行经费预算支出44.35万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因三公经费支出按照标准支出4万元，其中：公务用车运行维护费2.5万元，培训费1万元，招待费0.5万元，2017年实际支出4.45万元。 五、绩效预算信息总体绩效目标：部门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动
4、绩效目标2018 年度部门职责工作活动目录修订汇总表绩效指标评价标准部门编码部门名称部门职责编码部门职责名称部门职责要点描述部门职责绩效目标工作活动编码工作活动名称 工作活动要点描述 工作活动绩效目标工作活动绩效指标 绩效指标解释 优 良 中 差火电行业污染物排放监督率实际监测火电厂个数占应该监测火电厂个数的比例85% 80% 75% 75%空气自动监测站综合运行率实际运行站点数/应运行站点数 95% 90% 85% 85%1环境监测与信息组织和实施全区各项环境要素的监测、调查、预报预警、统计分析及评价。开展污染源监督监测、污染事故应急监测、污染纠纷监测，保障环境质量自动监测站（网）正常运行，
5、进行环境信息系统建设，为环境管理提供技术支持。组织全区监测培训。完成环境数据的综合分析、数据发布，环境质量预警等多项工作，环境应急监测，保证政府及时采取对策，降低或减少环境灾害。完成全区火电行业的监督监测，维护好全区水质自动站及空气自动站的运行。产出指标项目检测到位率本区内饮用水源地、土壤、空气监测、新增手机基站、广播通讯等所有监测项目综合到位率95% 90% 85% 85%区级排污费征收入库率实际征收占足额征收的比例 95% 90% 85% 85%重点案件现场调查处理率重点案件现场调查处理数量占总体重点案件比例100% 95% 90% 90%组织全区环境监察人员岗位培训人数对全区环境监察在编
6、在岗人员进行轮训数量50 45 40 40365002长安区环境保护局一、环境监测与监察开展环境要素的监测与综合分析评价，提高环境监测和预警能力，提高环境监测自动站的建设、管理。加大环境监管执法力度，完善环境基本公共服务体系建设。开展本区环境保护督察工作。坚持预防为主，防范环境风险，完善环境应急管理体系建设，环境应急值守工作规范化、系统化；建立健全本完成环境数据的综合分析、数据发布，环境质量预警等多项工作，预报污染事故，保证政府及时采取对策，降低或减少环境灾害。加大对重点案件的现场调查处理。完成本区环境保护督查工作。建立健全应急救援体系，有效控制、减轻环境2环境监察与督查组织全区环境监察人员岗
7、位培训。落实全区排污费征收、稽查工作。对环境违法案件进行查处。开展全区环境保护督察工作。完成环境监察人员岗位培训，切实提高环境监察基层人员的素质。严厉打击企业自动监控设施不正常运行，偷排偷放、超标排放、自动监控数据弄虚造假等违法行为，有效提升我区环境监管能力和水平。确保区电力企业排污费足额征收。对重点案件进行直接查处，促进全区环境质量整体改进。产出指标环境保护督察率实际督察数量占本年度计划督察数量比例 90% 80% 70% 70%突发环境事件处置率妥善处置突发环境事件（件）占发生突发环境事件（件）的比例100% 98% 97% 97%环境风险评估企业数量环境评估报告与环境应急预案一并备案的企
8、业数量6 5 4 3排查园区及企业数量每年抽查重点企业的数量 6 5 4 3重污染天气应急预案修编完成率实际备案数占应备案数的比例 100% 95% 90% 90%督导重点企业制定重污染天气应急响应操作方案备案率实际备案企业数占应备案的企业数的比例 80% 70% 60% 60%区重污染天气应急响应机制，提高预防、预警、应对能力。风险，最大程度避免突发环境事件对环境造成的损失和危害。3环境安全与应急处置坚持预防为主，防范环境风险，完善环境应急管理体系建设，环境应急值守工作规范化、系统化；建立健全本区重污染天气应急响应机制，提高预防、预警、应对能力。组织开展环境安全大检查。组织开展环境应急演练工
9、作。建立事前预防、事中响应、事后管理的环境应急工作机制，妥善处置突发环境事件。建立健全应急救援体系，有效控制、减轻环境风险，最大程度避免突发环境事件对环境造成的损失和危害。通过开展重污染天气应急预案的备案工作，使本区有效的应对重污染天气，有效减轻恶劣天气造成的危害。产出指标开展环境应急演练次数组织存在重大环境风险源的企、事业开展环境应急演练次数1 0 次产出指标水体污染防治方案编制完成率水体污染防治方案编制完成情况 97% 90% 80% 80%1 水污染防治加强河流湖泊水污染防治、地下水污染防治、近岸海域水污染防治、饮用水源保护、污染水体整治、水污染源监督管理、水污染防治和水环境保护工程。编
10、制本区重污染流域治理方案完善更新本区集中式地下水饮用水水源地和主要地下水污染源清单，同时动态更新城镇集中式地下水饮用水水源补给区内的污染源清单，对符合重点调查对象筛选原则的集中式城镇饮用水水源补给区、化工类工业污染源开展详细的地下水基础环境状况调查评估完成取样和分析工作。制定污染源的负荷削减和河道生态修复方案。效果指标重点防治水域水质达标率重点防治水域水质达标情况 100% 95% 90% 90%二、环境污染综合防治负责制定大气、水体、固体废物、机动车等污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护。负责全区固体废物监督、检查、管理工作，组织开展废弃电器电子产品拆解处理审
11、核。加强对重点污染治理工程的防治和全区重点流域、区域、海域污染综合防治。加强大气、水、固体废弃物、重金属、机动车污染等重点污染治理工程的防治工作。加强固体废物管理和废弃电器电子产品拆解处理审核。推进重点污染治理工程开展，改善我区环境质量。2机动车污染防治对机动车污染防治实行统一监督管理，加强机动车环保监测单位运行监督管理，配合完成对全区设施污染排放和老旧车黄标车的淘汰工作。强化机动车污染监督管理工作，加强对机动车排放检验机构的监督管理，配合圆满完成老旧车淘汰工作。完成全区机动车污染监管平台的功能测试，并运行该平台。产出指标机动车污染监管平台对接率完成平台对接的地市个数/13 个平台，包含机动车
12、污染监管平台运行、功能测试，与 11 个地市及 2 个扩权区平台的对接情况95% 90% 80% 80%机动车排放检验机构监管覆盖率当年监管的机动车排放检验机构数占应监管机动车排放检验机构总数的比例95% 90% 80% 80%危险废物规范化管理抽查率危险废物规范化抽查数量占区级以上重点源企业数量的比例 30% 28% 25% 25%申请企业检查率检查企业数量占总数量比例 85% 70% 55% 55%持久性有机污染物汇总上报企业比例 汇总上报企业数量占各地市统计企业数量的比例85% 70% 55% 55%规范性审核比例规范性审核企业数量占应审核企业数量的比例85% 70% 55% 55%3固
13、体废弃物、化学品、重金属等污染防治加强固体废弃物、重金属、土壤、进口废物等污染防治。强化危废规范化管理，遏制非法转移，提高固体废物特别是危险废物的减量化、资源化和无害化处置水平，降低环境风险，保障生态安全。核定废弃电器电子产品处理企业拆解处理种类和数量。提升危险废物、进口废物、废弃电器电子产品拆解处理等污染防治管理水平，规范企业环境行为，防范环境风险。提升危险废物、进口废物、废弃电器电子产品拆解处理等污染防治管理水平，规范企业环境行为，防范环境风险。组织年度全区重点行业持久性有机污染物统计上报，加强持久性有机污染物污染防治 。针对涉重金属企业中废弃电器电子产品拆解处理企业开展规范性审核，保障基
14、金使用安全。委托第三方机构开展废弃电器电子产品拆解处理企业技术性审核，保证处理企业申报拆解处理种类和数量的真实性。产出指标技术性审核比例技术性审核企业数量占应审核企业数量的比例85% 70% 55% 55%重点污染治理工程完成率重点污染治理工程完成情况 100% 95% 90% 90%4重点污染治理工程加强对影响全区环境质量的重点污染物排放进行防治，引导促进全区环境保护污染减排工程建设，推动污染综合防治活动开展。开展全区产能过剩行业环保认定、备案核查工作，推动污染防治工作开展，改善我区环境质量。产出指标 产能过剩行业环保认定、备案核查完成率对钢铁、水泥、玻璃、电力行业环保违规项目进行核查，专家
15、评审。100% 95% 90% 90%试点、示范区域村庄污水处理率试点、示范区域村庄污水处理完成情况 90% 80% 70% 70%1农村环境综合整治解决影响群众生活和健康较为直接的饮用水安全保障、生活垃圾和污水治理、畜禽养殖污染治理防治等突出环境问题，改善环境重点、敏感区域的农村人居和生态环境质量。解决农村区域性突出环境问题，农村生态环境得到综合改善。产出指标 试点、示范区域村庄垃圾收集、处理率试点、示范区域村庄垃圾收集、处理完成情况90% 80% 70% 70%2生物及物种资源保护提升自然保护区建设水平，加强生物多样性的保护力度，恢复区域生态功能。加强生物物种多样性保护，区域生态功能得以恢
16、复。产出指标生物及物种资源保护工作完成率完成对本区内生物多样性保护、监测、科研、宣传工作完成率70% 50% 40% 40%三、自然生态保护强化生态保护和监察监管，提高自然保护区建设水平，加强生物多样性保护力度，提升农村生态环境质量。统筹推进我区污染治理与生态保护和建设同步发展，实现环境质量的总体改善。加强自然生态保护。根据我区环境形势，组织制定相关生态环境保护政策。统筹推进我区污染治理与生态保护和建设同步发展，实现环境质量的总体改善。解决农村区域性突出环3生态保护红线划定和管理做好生态保护红线划定和管理工作。开展红线区域监测、评估、信息发布等工作。开展红线划定和管理工作。促进全区生态保护红线
17、区域生态环境功能持续增强。产出指标管理工作覆盖率 管理工作开展率 90% 80% 60% 60%境问题。产出指标环境统计和重点污染源直报工作及时率按照上级年初下达的任务，在规定时间内落统上报公布 通过上级认定 完成审 核 完成填 报1主要污染物排放总量控制通过重点行业环保核查，促进企业提标升级污染防治能力；结合行业准入，淘汰未通过核查的重污染企业；开展环境统计和污染源普查、实现主要污染物排放总量控制，总量减排责任制考核等。实现主要污染物排放总量控制，完成市下达我区的主要污染物减排任务、环境统计工作。 效果指标主要污染物年度减排完成率按照上级下达的目标任务，安排全区减排项目，确保完成目标任务80
18、% 70% 60% 60%污染源自动监控网络正常使用率污染源自动监控网络正常使用情况 98% 90% 80% 80%四、污染减排通过淘汰落后产能、提高企业清洁生产和污染物排放标准等措施，推进主要污染物减排，促进结构调整和加快转变经济发展方式。实现污染减排目标。研究新型清洁生产技术，提高清洁生产管理水平。2污染源自动监控系统及信息化建设搜集、存储、加工和传输全区环境质量状况、主要污染物排放情况、自然生态保护、环境管理等重要信息。全区重点污染源在线监控工作。保证全区环保业务专网安全稳定运行，按照电子政务要求实现全区环保系统业务应用系统信息化，满足数据收集、整理、传输、管理和分析决策的需要。运用信息化技术监督企业排污产出指标监督企业率污染源自动监控网络监督的排污企业（水、气、污水处理厂）总数占应监控企业的比率90% 85% 80% 80%
