1、石家庄市长安区人社局 2018 年部门预算信息公开按照预算法 、 地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将 2018年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：根据石字办201057 号文件精神，成立我局为区政府工作部门。主要设置 7 个内设机构，负责全区人事管理、工资薪酬管理、劳动就业、监察保障、劳动仲裁、劳动关系、职称评定、社会保障（养老、工伤等） 、政策宣传等工作。机构设置：部门机构设置情况单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式石家庄市长安区人力资源和社会保障局 政府机关 正科级 财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行
2、综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。1、收入说明长安区人社局部门 2018 年预算收入总计 8064.73 万元。其中，一般公共预算收入 8064.73 万元、政府性基金收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。2、支出说明 2018 年预算支出 8064.73 万元。其中，人员经费支出 830.01 万元，正常公用经费 61.22 万元，项目支出 7173.50 万元（其中本级项目支出 7173.50 万元，对下补助 0 万元。 ）3、比上年增减情况2018 年预算安排 8064.73 万元，与 2017 年相比增加 259
3、4.36 万元。其中，人员经费支出增加 37.71 万元，正常公用经费增加 2.67 万元，主要为工资福利支出等人员经费增加。项目支出增加2554 万元，主要为就业类专项资金统筹调整增加。三、机关运行经费安排情况 机关运行经费安排 61.22 万元，主要用于为保障本单日常管理正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018 年“三公”经费预算支出 5 万元，与上年相同。其中，因公出
4、国（境）费 0 万元，与上年相同；公务用车购置及运行维护费 5 万元(其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 5 万元），与上年相同；公务接待费 0 万元，与上年相同。本着厉行节约的精神,三公经费没有增加.五、绩效预算信息总体绩效目标：促进就业困难人员就业，控制城镇登记失业率，开展职业培训，促进高校毕业生就业创业，保持就业形势的基本稳定。扩大各项保险的覆盖面，监督实社会保险待遇及时落实。遵照公平、公开、公正原则，严格遵照市级要求组织评定，建立健全全区职称评定考核工作流程管理，顺利开展工作。确保公务员四级联考和事业单位公开招聘公平、公正。稳妥做好企业军转干部解困工作，确保企业军转干部总体
5、稳定。提升劳动报酬在初次分配中的比重。加强劳动关系协调机制建设，提升社会和谐水平。负责全区人力资源和社会保障的宣传和舆情研究，保障政府服务、信息化、劳动保障政策研究等综合性工作。保障人力资源和社会保障系统信息化建设的平稳运行。负责全区人才档案管理和人力资源市场的审批和监管，切实提高工作效率，保证各项工作准确及时办结。通过劳动监察执法，更为高效、有力的对劳动关系进行调整和法律规制，维护劳动者权益和劳动关系和谐稳定。11、教育和指导用工单位依法用工、规范管理，引导广大劳动者依法通过正确渠道维权。部门职责及工作活动绩效目标指标 ： 部门职责-工作活动绩效目标356 长安区人力资源和社会保障局 单位：
6、万元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差一、促进就业政策及管理 2742.00负责促进就业工作，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，积极落实高校毕业生就业政策。促进就业困难人员就业，控制城镇登记失业率，开展职业培训，促进高校毕业生就业创业，保持就业形势的基本稳定。1、就业创业扶持政策 284.00负责就业专项资金使用管理。积极落实省、市特殊群体就业和失业援助政策。城镇新增就业 14100 人，城镇登记失业率控制在 4.5%以内，保持就业形势的基本稳定。城镇新增就业 14100 人14100 人以上_ _14100 人以下2、职业能力建设 300.00 落实
7、我市城乡劳动者职业培训政策，加强我区职业能力建设确保我区职业培训资金按政策落实到位；切实做好“城乡就业扶助计划”工作培训资金拨付100%以上75%以上60%以上60%以下3、高校毕业生就 100.00 落实促进高校毕业生就业创业 把高校毕业生就业作为就业工 回我区本地 95% 93% 90% 90%356 长安区人力资源和社会保障局 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差业政策 政策措施，加大扶持力度；积极推进高校毕业生自主创业，优化高校毕业生就业创业服务工作。作的首要任务，以实现充分就业为目标，力促高校毕业生就业。生源高校毕业生的就业率以上 以上
8、 以上 以下4、就业管理 2058.00 负责我区困难人员认定工作 符合条件内申请的困难认定人员按时审批确保工作按时完成，规范处理，正确率100%确保工作按时完成，规范处理，正确率90%确保工作按时完成，规范处理，正确率70%确保工作按时完成，规范处理，正确率70%以下二、公益岗位及临时工的管理工作 467.48负责其工资发放、保险缴纳、退休申报。工资按时发放，保险按时申报缴纳1、区级公益岗位、基层管理岗位、计划内临时工招录、管理和考核467.48负责区属公益岗位、基层管理岗位、计划内临时工工资发放以及保险的缴纳和退休的申报，负责市属公益岗位区内负担部分的工资的发放。确保我区我区公益岗位、基层
9、管理岗位、计划内临时工人员的工资按时发放保险按时缴纳工资 100%的发放，符合缴纳保险条件的 100%缴纳100% _ _ 100%以下三、社会保险政策及管理 3502.50统筹拟定城乡社会保险及其补充保险政策和标准，宣传并监督省、市级养老、医疗、工伤扩大各项保险的覆盖面，监督实社会保险待遇及时落实。356 长安区人力资源和社会保障局 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差保险政策在我区的实施措施情况，并推动落实；对全区社会保险基金实施监督检查。1、养老保险政策宣传及监督管理 1.50监督职工基本养老保险政策在全区实施情况，健全城乡居民养老保险政策
10、，贯彻落实省厅、市局机关事业单位养老保险制度配套统筹，贯彻执行基本养老保险基金管理办法和基金预测预警制度，负责参保企业职工退休的核准工作；丧葬费抚恤金审核发放工作；我区征地二次组卷申报工作按要求做好我去机关事业单位养老保险制度改革工作，城居养老政策实施工作；督促完成养老保险扩面征缴任务，确保养老金按时足额发放，防范基金风险，确保参保人员权益。各类养老审批业务正常、及时办结100%90%及以上80%及以上60%以下2、城乡居民医疗保险参保缴费促进工作 3500.00根据市医保中心要求，做好每年城乡居民医保参保缴费宣传工作；与各街镇配合宣传，促进参保缴费率，完成市级下达的任务目标。提高城居医保参保
11、缴费率，确保这项惠民政策的全面落实，完成市级下达的任务。城乡居民医疗保险参保人数圆满完成上级下达参保任务_ _完不成上级下达任务3、工伤保险政宣传及落实情况贯彻落实全区工伤保险政策、规划、标准；工伤预防政策、行政差别费率办法、工伤医疗和工伤康复政策及标准；负责全区工伤认定的事故调查、单按要求做好我区工伤认定、劳动能力鉴定及非因工劳动能力鉴定等工作的材料整理、审核、申报，确保工伤职工权益。工作正常开展，各类申请按时办结率工作正常开展，各类申请工作正常开展，各类申请工作正常开展，各类申请工作正常开展，各类申请356 长安区人力资源和社会保障局 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩
12、效指标 评价标准优 良 中 差位/个人申报材料的审核组织及向市级上报工作；负责全区工伤职工的劳动能力鉴定材料的组织、审核及上报工作。办结率100%办结率90%以上办结率80%以上办结率80%以下4、社会保险基金监督检查 1.00对全区社会保险基金实施监督检查。确保全区社保基金安全、完整、平稳运行。实施现场监督和非现场监督圆满完成上级下达的工作任务和全年工作计划完成上级下达的工作任务和全年工作计划基本完成上级下达的工作任务和全年工作计划未完成上级下达的工作任务和全年工作计划四、人才队伍建设综合管理全区职称工作，按时组织完成各阶段职称评定审核工作。遵照公平、公开、公正原则，严格遵照市级要求组织评定
13、，建立健全全区职称评定考核工作流程管理，顺利开展工作。1、全区职称的管理工作综合管理全区职称工作，负责全区初、中级材料的初审核定及申报，负责全区专业技术职务任职资格、专业技术(执业）资格的初审、申报和证书发放，监督指导职称申报工作。严格按规定程序组织评审，突出评价重点，进一步完成量化评价标准，维护评审工作的严肃性和公正性。提高我区各类专业技术人才比例100% _ _ 99%以下356 长安区人力资源和社会保障局 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差五、人事管理 215.42考试和事业单位岗位设置管管理人事工资政策，负责人事理及军转干部安置。确保公
14、务员四级联考和事业单位公开招聘公平、公正。稳妥做好企业军转干部解困工作，确保企业军转干部总体稳定。严格招录程序，努力将我区的公务员招录工作打造成”阳光工程“ ，实现 ”零纰漏、零差错、差事件“。100% _ _ 99%以下1、机关单位及公务员管理 3.00承担公务员法律法规实施的监督检查工作，制定切实有效的地方性法规和规章草案，有效开展公务员职位管理、任免、遴选、招录、考核奖励、评比达标表彰、政府绩效评估、培训、监督以及事业单位参照公务员法管理工作。做好提请区人大常委会和区政府任免人员的行政任免事项，规范做好全区公务员职位分类管理、公开遴选、辞职辞退和科级职务任免备案工作，认真开展好公务员登记
15、工作。完成我区公务员四类培训以及上级下达的培训任务，将能力培训贯彻干部教育培训全过程；完成专业技术人员继续教育工作，95%以上80%以上70%以上70%以下356 长安区人力资源和社会保障局 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差提高专业技术人员素质，适应科技、经济和社会发展需要。推广使用考核备案软件，及时完成向国家、省推荐评选表彰工作，落实区级以上荣誉称号人员相关待遇。90% 80%以上 70%以上 70%以下坚持“ 零贻误、零差错”标准，做好我区公务员职位管理、任免、遴选和登记工作。95%以上80%以上60%以上60%以下2、事业单位及工作人员管理 172.03规范事业单位人事管理工作，拟定全区事业单位人事制度改革方案、事业单位工作人员聘推进全区事业单位人事制度改革，实行岗位设置和人员聘用制度，一律实行合同管理，做事业单位调查满意率90%以上80%以上70%以上70%以下
