1、石家庄市长安区住房和城区建设局 2017 年部门预算信息公开按照预算法 、 地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将 2017年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：（一）贯彻落实国家、省、市关于住房保障和城区建设的法律和方针政策，研究拟订全区住房保障和城区建设工作的具体实施方案；负责全区住房和城区建设执法监督工作（二）负责区属单位公房售房款、售后维修资金的归集、使用和管理工作。（三）负责公共保障性住房保障对象和保障性住房实物配租资格的审核和监督管理工作。（四）按权限负责辖区地产开发企业资质审批和房产经纪机构备案监督管理工作。（五）负责辖区房屋租赁备案管理工作。
2、（六）按权限负责辖区建筑工程施工许可及监督；负责配合上级建设部门落实建设项目竣工联合 验收和行政执法。（七）负责辖区物业监督管理工作。（八）负责辖区旧住宅小区改善工作；对本行政区域危陋住宅改造项目进行初审和申报。（九）负责辖区供暖统筹工作。（十）负责辖区房屋安全管理和室内装饰装修管理工作。（十一）负责城区建设管理职责（十二）承办政府交办的其他工作。机构设置：部门机构设置情况单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式石家庄市长安区住房和城区建设局 机关 正科级 财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。（一）收入说明
3、 长安区住房和城区建设局 2017年预算收入总计 9708.86万元。其中，一般公共预算收入9708.86万元、政府性基金收入 0万元、国有资本经营预算收入 0万元、财政专户核拨收入 0万元，其他来源收入 0万元。（二）支出说明 2017年预算支出 9708.86万元。其中，人员经费支出 595.72万元，正常公用经费 64.64万元，项目支出 9048.5万元。（3）比上年增减情况2017年预算支出 9708.86万元，与上年相比增加 3472.9万元。主要原因是增加机构下设两个事业单位。三、机关运行经费安排情况2017年机关运行经费预算支出 64.64万元。2016 年机关运行经费预算支出
4、为 18.79万元，与去年同比上涨 45.89万元。2017 年基本支出中日常公用预算 64.64万元，其中办公费 3.60万元、印刷费 0.72万元、差旅费 1.80万元、邮电费 14.38万元、会议费 1.08万元、维修费 0.36万元、交通费 6.50万元、接待费 0.54万元、教育费 1.65万元、福利费 2.76万元、工会经费 4.24万元、离退休人员公用经费 0.26万元、离退休人员特需费 0.14万元、通讯补 18.32万元、公车补 8.28万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2017年财政拨款“三公”经费预算安排7.04万元，其中公车运行维护费6.5万元，与去年
5、持平，与2016年相比公务接待费增加了0.76万元。按在职人员每人150元/年列入预算，增加原因为机构改革增加两个下属事业单位，同时增加在职人员。无因公出国预算。五、绩效预算信息总体绩效目标：贯彻落实石家庄市住房保障工作的有关法规政策，研究制定本区住房保障工作具体实施方案。全面对辖区内的物业管理进行监督指导和行政执法，做好辖区供暖统筹协调工作及供暖期间的突发事件应急措施，加强对辖区建筑工地进行扬尘治理的监管及建设项目质量安全的监督工作，全面提高人员业务素质，保障全局工作的稳定运行，圆满完成区委、区政府交办的各项工作任务。部门职责-工作活动绩效目标524002长安区住房和城区建设局评价标准职责活
6、动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差公共保障房资格年度复核；新申请公共保障房资格审核。1500000.00负责辖区公共保障房资格和公共保障房实物配租资格的审核管理工作。对全区公共保障家庭进行年度复核；对新申请公共保障房新申请资格审核完成辖区公共保障家庭年度复核；完成公共保障房资格申请及分配100% 80% 70% 30%危房鉴定及棚户区改造 25000.00对本行政区域棚户区改造（危陋住宅改造）项目进行初审和申报。对辖区危房鉴定及棚户区项目改造申报对辖区内危房监管；棚户区改造申报100% 80% 70% 30%物业和供热管理科 58000000.00三级物业企业资质管理；
7、物业管理与市场化物业；辖区物业管理的监督指导对物业三级资质进行审核；对辖区物业管理活动进行监督对物业三级资质进行审核；对辖区物业管理活动进行监督100% 80% 70% 30%物业三级资质审核；物业管理活动监督管理；物业标准化检查25000.00按权限负责辖区物业监督管理工作；三级物业企业资质管理；物业管理与市场化物业对物业三级资质进行审核；对辖区物业管理活动进行监督对物业三级资质进行审核；对辖区物业管理活100% 80% 70% 30%524002长安区住房和城区建设局职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差动进行监督对辖区老旧小区进行综合环境整治及改善 7
8、500000.00对小区老旧小区进行摸底，根据市安排部署组织开展老旧小区环境综合整治对辖区老旧小区进行综合环境整治及改善对辖区老旧小区进行综合环境整治及改善100% 80% 70% 30%辖区供热管理日常工作；协调供热单位进行供热设施改造；5000000.00 负责辖区供热统筹协调管理工作。 辖区供热管理日常工作；协调供热单位进行供热设施改造；辖区供热管理日常工作；协调供热单位进行供热设施改造100% 80% 70% 30%建筑工地扬尘治理 3490000.00完善建筑工地扬尘治理考核办法，加大扬尘治理宣传力度，制定工作台帐及实施方案，开展扬尘治理执法工作对辖区建筑工地进行扬尘监管对辖区建筑工
9、地进行扬尘监管100% 80% 70% 30%对辖区建筑工地进行扬尘监管 3490000.00 对辖区建筑工地进行扬尘监管 对辖区建筑工地进行扬尘监管对辖区建筑工地进行扬尘监管100% 80% 70% 30%质量与安全监督管理站 2360000.00按权限负责辖区建筑工程施工许可、民用建筑工程节能审查；负责配合上级建设部门落实建筑施工工地日常监督管理和建筑工程施工合同、监理合同、工程质量、安全监督手续（措负责辖区内建设项目工程质量监督、安全监督管理负责辖区内建设项目工程质量监督、安全监督管理100% 80% 70% 30%524002长安区住房和城区建设局职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目
10、标 绩效指标 评价标准优 良 中 差施） 、建设项目竣工联合验收备案工作负责辖区内建设项目工程质量监督、安全监督管理2360000.00按权限负责辖区建筑工程施工许可、民用建筑工程节能审查；负责配合上级建设部门落实建筑施工工地日常监督管理和建筑工程施工合同、监理合同、工程质量、安全监督手续（措施） 、建设项目竣工联合验收备案工作负责辖区内建设项目工程质量监督、安全监督管理负责辖区内建设项目工程质量监督、安全监督管理100% 80% 70% 30%住房和建设执法稽查大队 750000.00辖区内建设工程和房产市场实施监督、检查等相关工作辖区内建设工程和房产市场实施监督、检查等相关工作辖区内建设工
11、程和房产市场实施监督、检查等相关工作100% 80% 70% 30%辖区内建设工程和房产市场实施监督、检查等相关工作750000.00按权限对辖区内建筑工程、房产市场实施监督检查等相关工作。辖区内建设工程和房产市场实施监督、检查等相关工作辖区内建设工程和房产市场实施监督、检查等相关工作100% 80% 70% 30%2016年老旧小区环境综合整治市级补助资金 3000000.00对小区老旧小区进行摸底，根据市安排部署组织开展老旧小区环境综合整治对辖区老旧小区进行综合环境整治及改善对辖区老旧小区进行综合环境整治及改善100% 80% 70% 30%六、政府采购预算情况2017年，安排政府采购预算
12、 3038.66万元。具体内容见下表。部门政府采购预算524002 长安区住房和城区建设局 单位：万元政府采购项目来源 政府采购金额当年部门预算安排资金项目名称 预算资金采购物品名称政府采购目录序号数量 单位数量 单价 总计合计 一般公共预 算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入其他渠道资金合 计 3038.66 3038.66 3038.66 小计 3038.66 3038.66 3038.66 保障房入户调查经费 150计算机设备及软件A0201 12 0.45 5.4 5.4 5.4保障房入户调查经费 150 打印设备 A02010601 2 0.2 0.4 0.4 0.4保障房入户
13、调查经费 150移动存储设备A02010508 1 0.1 0.1 0.1 0.1保障房入户调查经费 150计算机设备及软件A0201 5 0.45 2.25 2.25 2.25保障房入户调查经费 150 打印设备 A02010601 2 0.2 0.4 0.4 0.4保障房入户调查经费 150 家具用具 A06 5 0.138 0.69 0.69 0.69保障房入户调查经费 150 家具用具 A06 10 0.065 0.65 0.65 0.65保障房入户调查经费 150 打印设备 A02010601 3 0.2 0.6 0.6 .0.6扬尘治理专项经费 349计算机设备及软件A0201 4
14、 0.45 1.8 1.8 1.8扬尘治理专项经费 349 多功 A020204 4 0.44 1.76 1.76 1.76能一体机扬尘治理专项经费 349 家具用具 A06 30 0.065 1.95 1.95 1.95扬尘治理专项经费 349 家具用具 A06 16 0.07 1.12 1.12 1.12扬尘治理专项经费 349通用摄像机A02091102 4 0.26 1.04 1.04 1.04扬尘治理专项经费 349 仪器仪表 A0210 2 0.7 1.4 1.4 1.4扬尘治理专项经费 349通用摄像机A02091102 2 0.68 1.36 1.36 1.36扬尘治理专项经费 349照相机及器材A020205 4 0.255 1.02 1.02 1.02扬尘治理专项经费 349多功能一体机A020204 1 0.48 0.48 0.48 0.48扬尘治理专项经费 349计算机设备A020101 10 0.4 4 4 4扬尘治理专项经费 349 打印设备 A02010601 10 0.4 4 4 4扬尘治理专项经费 349 服务器 A02010103 1 1 1 1 1
