1、廊坊市第二中学 2018 年部门预算信息公开按照预算法 、 地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将廊坊市第二中学 2018 年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：(一)全面贯彻党的教育方针，大力实施素质教育。(二)初中实施义务教育阶段的素质教育，高中实施非义务教育阶段的学历教育，培养高中学历艺术人才。(三)加强安全管理，杜绝各类安全事故的发生。(四)加强校园文化建设，构建良好教学氛围。(五)完成市委和市政府以及上级主管部门交办的其他任务。机构设置：-2-部门机构设置情况单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式廊坊市第二中学 全额事业 副处级 财政性资金基本
2、保证二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。1、收入说明反映本部门当年全部收入。2018 年预算收入 4791.13 万元，其中：一般公共预算收入 4791.13万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映廊坊市第二中学年度部门预算中支出预算的总体情况。2018 年支出预算 4791.13 万元，其中基本支出4307.79 万元，包括人员经费 4033.18 万元和日常公用经费 274.
3、16 万元；项目支出 483.34 万元，包括本级支出主要为高中教学备考活动经费、外聘教师及短期教师代课经费、校园整体装修改造资金-3-等。3、比上年增减情况2018 年预算收支安排 4791.13 万元，较 2017 年预算增加 1033.96 万元，其中：基本支出增加711.36 万元，主要为人员经费支出；项目支出增加 322.94 万元，主要为校园整体装修改造项目支出。三、机关运行经费安排情况2018年，机关运行经费共计安排274.61万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年
4、，我校财政拨款“三公”经费预算安排6.4万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费6.4万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费6.4万元)；公务接待费0万元。与2017年相比持平，无增减变化。五、绩效预算信息总体绩效目标：推动高中教育发展，扩大高中教育规模；确保贫困高中学生顺利完成学业。-4-部门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责 -工作活动绩效目标廊坊市第二中学 单位：万元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差建立健全普通高中国家助学金制度，改善普通高中办学条件。 10为适应教育教学改革，提高教师队伍素质，对教师进行有针对性的培训参
5、加培训教师占应覆盖对象数量的比例 培训覆盖率95%以上90%以上80%以上80%以下建立健全普通高中国家助学金制度，改善普通高中办学条件。 21.6 聘用保安 6 人，确保校园安全 确保校园安全校园安全情况95%-98%90%-95%85%-90%80%-85%建立健全普通高中国家助学金制度，改善普通高中办学条件。 3002018 年我校拟完成四项装修改造项目 工程按期完成率按期完成的工程占总工程量的95%以上90%以上80%以上80%以下-5-六、政府采购预算情况2018 年，我部门安排政府采购预算 300 万元。具体内容见下表。部门政府采购预算430008 廊坊市第二中学 单位：万元政府采
6、购项目来源 政府采购金额当年部门预算安排资金项目名称 预算资金采购物品名称政府采购目录序号数量 单位 数量 单价 总计 合计 一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入其他渠道资金合 计 300 装修工程 B07 个 1 300 300 300 300校园整体装修改造资金 300 装修工程 B07 个 1 300 300 300 300七、国有资产信息廊坊市第二中学上年末固定资产金额为 4605.31 万元，本年度我单位拟购置固定资产主要为根据设备使用情况和教学需要更换购置固定资产，未列入政府采购预算。详见下表。廊坊市市直部门固定资产占用情况表编制部门：廊坊市第二中学 截止时间：20
7、17 年 12 月 31 日 项 目 数量 价值（金额单位：万元）资产总额 4605.311、房屋（平方米） 17659 2700.27其中：办公用房（平方米） 12109 1848.822、车辆（台、辆） 0 03、单价在 20 万元以上的设备 0 04、其他固定资产 1905.04-7-八、名词解释1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入” 、 “事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人
8、员支出和公用支出。5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。7、 “三公 ”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。-8-8、机关运行费：为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。九、其他需要说明的事项本部门两辆公务用车均于 2017 年 9 月达到报废年限，2017 年 11 月经廊坊市机关事业单位国有资产管理局批准报废，并移交政府公用仓。截止到 2017 年 12 月 31 日，本部门无公务用车。
