1、西畴县西洒镇人民政府 2018 年部门预算目录第 1 部分 西畴县西洒镇人民政府 2018 年部门预算编制说明第二部分 西畴县西洒镇人民政府 2018 年部门预算表一、部门财政拨款收支预算总表二、部门一般公共预算支出表三、部门基本支出预算表四、政府性基金预算支出表五、部门财务收支预算总表六、部门收入总表七、部门支出总表八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表十、项目支出绩效目标表（本级）十一、对下转移支付绩效目标表十二、部门政府采购预算表西畴县西洒镇人民政府 2018 年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）部门主要职责1.制定和组织实施经济、科
2、技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引搜索资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成
3、国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。6.完成上级政府交办的其它事项。（二）机构设置情况西洒镇 2018 年部门预算编报的单位共 10 个，其中：行政单位 2 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位7 个。分别是：1.西畴县西洒镇人民政府2.西畴县西洒镇镇党委3.西畴县西洒镇财政所4.西畴县西洒镇文化站5.西畴县西洒镇新型农村合作医疗管理办公室6.西畴县西洒镇农技站7.西畴县西洒镇林业站8.西畴县西洒镇畜牧站9.西畴县西洒镇水务所10.西洒镇村民委员会（三）重点
4、工作概述2018 年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是脱贫摘帽的决胜之年，也是实施“ 十三五” 规划承上启下的关键之年。按照镇党委第十一届第三次代表大会精神，2018 年政府工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，统筹推进“五位一体”总体布局和“四个全面” 战略布局，进一步弘扬“ 西畴精神”，按照高质量发展的要求，坚持以供给侧结构性改革为主线，推动质量变革、效率变革、动力变革，打好防范化解重大风险、脱贫攻坚、污染防治攻坚战，努力完成脱贫摘帽年、发展提速年、项目突破年、产业推进年、人居环境提升年的各项任务，促进经济社会持续健康发展。2018 年经济
5、社会发展的目标为：地区生产总值增长 11%以上；规模以上固定资产投资增长 20%以上；工业增加值增长 15%以上；城镇常住居民人均可支配收入增长 10%以上，农村常住居民人均可支配收入增长 11%以上；社会消费品零售总额增长 12%以上。为实现以上目标，将重点抓好以下几个方面的工作：1.聚焦精准扶贫，坚决打赢脱贫攻坚战。坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，聚焦贫困户、贫困村脱贫退出标准，实行时间倒排、目标倒逼、责任倒追，锁定对象、分类施策、精准对标，切实下硬功夫啃硬骨头，确保 8 个行政村贫困人口858 户 3136 人如期脱贫退出，高标准高质量打赢“脱贫七大攻坚战” 。一是产业就业扶贫攻坚战
6、。坚持长短结合、因地制宜发展原则，大力推进高原特色农业，对收入不达标的建档立卡贫困户，继续落实户均给予 5000 元以内的产业补助政策，鼓励发展种养殖特色农业，对无能力发展产业的贫困户，采取入股合作发展实现增收。培育一批有示范带动效应的农民专业合作组织，实现新型农村合作经济组织带动贫困户发展产业全覆盖。针对有一定劳动能力的贫困人口引导在县内外企业务工增收。二是易地扶贫搬迁攻坚战。坚持应搬尽搬，精准锁定搬迁对象，下大力气抓好搬迁群众后续脱贫发展，推动产业扶贫、就业扶贫、生态扶贫、兜底保障等措施向搬迁群众倾斜，抓好瓦窑集中安置点扫尾工作，确保 46 户 153 人 3 月底搬迁入住，积极配合住建局
7、做好 41 户 155 人到兴街江鳅洞安置点的搬迁工作，争取61 户 261 人到西洒安置点安置。三是危房改造攻坚战。突出乡村特色，着力打造居住安全、规划有序、亮丽整洁的村庄。完成 1272 户 4 类重点对象和 1514 户非 4 类重点对象 C、D 级农村危房改造，彻底解决我镇农村危房问题。四是健康扶贫攻坚战。全面实施健康扶贫工程，坚决落实国家“三个一批”行动计划和云南省健康扶贫 30 条措施，确保建档立卡贫困人口 100%参加基本医疗、大病保险和养老保险，重点开展建档立卡贫困人口大病集中救治、慢性病签约服务及重病兜底保障。持续改善卫生条件，完善“一站式” 报销服务体系，健全乡村医疗服务一
8、体化管理体制和运行机制，从根本上解决因病致贫、因病返贫问题。五是教育扶贫攻坚战。深入实施教育扶贫工程，坚持把教育扶贫作为阻断贫困代际传递的治本之策，对建档立卡贫困户就读幼儿园的每人每年补助 800 元，就读高中（职中）、中专及专科以上院校的每人每年补助 3000 元。认真做好流失生收回工作，抓实控辍保学，确保贫困家庭孩子有学上、上好学、不辍学。六是生态脱贫攻坚战。大力实施林业生态扶贫，鼓励发展特色林产业，提高建档立卡贫困户靠山吃山、靠林致富的自我发展能力，重点抓好林业产业、退耕还林、生态公益林等工作，实施生态补偿 380 户 1250 人，新增护林员岗位 70 个，切实让贫困群众在生态建设中实
9、现增收脱贫。七是贫困村基础设施建设攻坚战。结合城乡人居环境提升行动，大力推进贫困村基础设施建设，实施道路硬化、安全饮水和环境整治三大工程，硬化道路 11.7 万平方米，圈舍改造 12.5 万平方米，卫生厕所改造 1.8 万平方米，庭院改造 9.3 万平方米，新建村级活动场所19 个；继续推进美化亮化工程，实现村小组路灯安装全覆盖。计划为 126 个村小组配备垃圾清运设施，大幅提升村容村貌。着力补齐攻坚短板，让贫困群众在美丽、舒适的环境中脱贫致富。2.抓实产业发展，推进产业结构调整。紧紧围绕农民增收目标，加强农业基础设施建设、加大特色产业培育。一是因地制宜，发展特色种植业。加大土地流转力度，引导
10、农业大户搞规模特色种植，提高土地产出效益和农民收入。积极培育扶持农业合作社和专业大户，加强规范管理，确保其发挥好示范带动作用。加快烤烟、甘蔗、中药材、柑橘、猕猴桃等农业产业发展，力争今年种植烤烟 2200 亩、甘蔗 880 亩、中药材 1000亩、猕猴桃 350 亩、柑橘 500 亩。二是借力政策，做强养殖业。根据县上的产业发展扶持政策，积极引导合作社带动农户发展乌骨鸡养殖，与康达公司合作，采取“公司+ 合作社+ 农户”的订单发展模式，逐步做响西畴乌骨鸡品牌促农增收。同时抓好夹山、上冲、岩头、老塘地、苦竹箐等生猪代养点建设，着力打通“ 产、加、销” 一体化经济。三是立足资源，做兴旅游业。依托汤
11、谷旅游文化开发区建设，加快推进休闲度假、生态观光、农耕体验、科普教育与特色农业融合，发展乡村旅游、休闲农牧业，拓宽农民增收渠道。利用瓦厂集体经济重点打造休闲娱乐、观光农业为一体的“田园旅游综合体” 。3.抓好项目建设，完善基础设施。准确把握县委县人民政府的投资导向，结合镇情实际筛选、储备一批事关全镇经济社会发展的重大项目，争取更多项目进入上级计划盘子，为全镇长远发展奠定基础。道路建设方面：组织实施建设入户路路面硬化 29.7 公里，硬化姚仁寨至水河、芦差塘至凹塘等村组连接线 7 条段 6.57 公里，开挖苦竹箐至龙树棵、瓦窑易地搬迁点至老鹰岩等 3 条段 3 公里。水利建设方面：紧紧围绕脱贫攻
12、坚，继续做好水利基础设施建设。计划新建小水窖 161 件，对么洒提水站、老西洒提水站、西咪提水站等 8 个主要集中式供水工程进行升级改造。实施坝达桥水毁修复、纽扣坝塘排污沟建设、岩头村公路排水沟工程。新建骆家塘提水站、老鹰岩管网工程，启动 2018 年英代石漠化治理和英代小流域治理项目。能源通讯方面：加快清洁能源建设工程，继续推广节柴改灶、节能灯、太阳能等惠民工程；积极协调做好通信基础设施建设和农村电网改造工作，新建改造 24 个村小组 380V 动力电，解决 22 户建档立卡贫困户生活用电问题，确保农网改造率达 100%，通信覆盖 100%，网络覆盖面达到 90%以上。4.抓好城乡建设，突出
13、生态保护。一是加强生态修复治理。全面贯彻“ 土十条” ，确保永久基本农田土壤环境质量不下降。完成石漠化治理 5000 亩，退耕还林 4000 亩，认真做好 10.7 万亩国家重点公益林和 1.57 万亩天然林停伐的管护工作，建成英代片区石漠化综合治理示范区。二是狠抓环境污染防治。认真贯彻“ 气十条”“水十条”，实施污水管网建设 14.7 公里，实现县城污水集中处理率达 100%。全面推行“ 河长制 ”，改善南利河流域水环境，加大集中式饮用水源地保护，确保城镇集中式饮用水水质达标率 100%。三是持续推进生态创建。以生态文明和绿色创建活动为载体，主动适应经济发展新常态，坚定不移促转型，攻坚克难治
14、环境，推进生态文明体制改革，完成生态文明乡（镇）创建，实现经济建设和环境保护两促进、两提升。5.抓好民生改善，推进社会事业全面进步。教育方面：加大教育投入力度，努力改善办学条件，加大教育脱贫一批扶贫力度，优化整合教育资源，加强教师队伍建设，办人民满意的教育。卫计方面：促进城乡公共卫生服务均等化发展，减轻群众看病就医负担，让困难群众看得起病、看得上病、看的好病。完成新建骆家塘、龙泉 2 个村卫生室；民政救济方面：加大城乡贫困群体大病医疗救助和临时救助力度，继续落实优抚政策，抓好城乡低保、农村五保等供养，切实保障困难群众基本生活；全面推进殡葬改革进程，加快殡葬公共服务设施建设，扎实开展“ 活人墓”
15、 、殡葬用品市场整顿工作，有效解决乱埋乱葬问题，完成经营性公墓建设。社会保障方面：抓实全民参保工作，进一步扩大社会保险参保覆盖面。鼓励创业带动就业，积极支持返乡创业。继续抓好新农合工作，确保参合率保持在 95%以上。加快构建以居家养老为基础、社区养老为依托、机构养老为支撑的养老服务体系。文化方面：加强文化遗产保护与传承，结合“ 自强、诚信、感恩 ”活动，推进“西畴精神 ”弘扬宣讲，激发群众脱贫内生动力。建立健全村规民约，倡导农村移风易俗，着力整治农村大操大办之风，培育文明新风尚。6.抓好民主法治建设，推进社会和谐稳定。深入开展普法宣传教育，增强干部群众法治观念。妥善化解信访矛盾纠纷，引导群众理
16、性表达诉求、依法维护权益。健全纠纷化解机制，完善预防和处置突发性、群体性事件预案，努力把各种社会矛盾化解在基层，消除在萌芽状态，防止群体性事件发生。严格落实安全生产责任制，坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管”原则，全面、深入、彻底排查治理各类事故隐患，坚决守住安全红线。组织安全培训，开展安全应急演练，抓好非煤矿山安全专项整治。加强防汛抗旱、森林防火、疫病防控等工作，提升综合应急处置能力。加大社会治安综合治理力度，严厉打击各类违法犯罪，全力维护社会稳定。不断健全防灾减灾社会预警体系和应急救援机制，提高突发事件应急处置能力。7.抓好政府自身建设，提高行政效能。继续深入推进法治政府、责任政府、阳光政
17、府和效能政府建设，自觉接受镇人大、镇纪委的监督和舆论监督，努力建设人民满意的服务型政府。坚持从严从实，持之以恒转变工作作风，落实中央“八项规定”精神，进一步纠正“四风 ”，坚决整治“庸政、懒政、怠政” 行为和“不作为、慢作为、乱作为” 问题。全面落实政府服务承诺、首问负责、限时办结制度。坚持大力推进政务公开，严控“三公”经费，降低行政成本。二、预算单位基本情况我镇编制 2018 年部门预算单位共 10 个。其中：财政全供给单位 10 个；无部分供给单位；无特殊供给单位；无自收自支单位。财政全供给单位中行政单位 2 个；参公管理事业单位 1个；非参公管理事业单位 7 个。截止 2017 年 11
18、 月统计，部门基本情况如下：在职人员编制 93 人，其中：行政编制 34 人，事业编制 59人。在职实有 86 人，其中： 财政全供养 86 人，无财政部分供养人员，无非财政供养人员。离退休人员 38 人，其中： 离休 1 人，退休 37 人。车辆编制 3 辆，实有车辆 3 辆。三、预算单位收入情况（一）部门财务收入情况2018 年部门财务总收入 1835.17 万元，其中：一般公共预算 1835.17 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营收益 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0万元。（二）财政拨款收入情况2018 年部门财政拨款收入 1835.17 万元，其中:本年收入1835.17 万元，上年结转收入 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1835.17 万元（本级财力 1835.17 万元，专项收入 0万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元），政府性基金财政拨款 0 万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。四、预算单位支出情况
