1、盐山县水务局 2018 年部门预算信息公开按照预算法、 地方预决算公开操作规程和河北省预算公开操作规程实施细则规定，现将2018 年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：(一) 发展规划目标全面落实党中央、国务院关于水利改革发展的一系列重大战略部署，以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，把水利作为国家基础设施建设的优先领域，把农田水利作为农村基础设施建设的重点任务，把严格水资源管理作为加快经济发展方式转变的战略举措，注重科学治水、依法治水，突出加强薄弱环节建设，大力发展民生水利，不断深化水利改革，加快建设节水型社会，着力提高水旱灾害综合防御能力、水资源合理配置和高效利
2、用能力、水资源保护和河湖健康保障能力、水利社会管理和公共服务能力，尽快从根本上扭转水利建设明显滞后的局面，为促进经济长期平稳较快发展和全面建设小康社会提供坚实的水利保障。（二）职责分类绩效目标坚持以人为本，保障改善民生。把保障和改善民生作为水利工作的根本出发点和落脚点，着力解决群众最关心最直接最现实的水利问题，加快水利基本公共服务能力建设，保障城乡居民饮水安全和防洪安全，改善生活生产条件和人居环境，推动水利基本公共服务均等化，使水利发展成果更好地惠及全民。坚持统筹兼顾，促进协调发展。科学规划，兴利除害并举、防灾减灾并重、治标治本结合，充分发挥水资源的多种功能，合理安排生活、生产、生态用水，促进
3、流域与区域、城市与农村、东中西部地区水利协调发展，实现经济效益、社会效益、生态效益有机统一。突出加强水利薄弱环节建设，切实加大农田水利、中小河流治理、山洪地质灾害防御和重点水源工程建设力度。坚持节约保护，转变发展方式。强化水资源需求侧管理，量水而行、因水制宜，全面加强水资源的合理开发、高效利用和有效保护，规范水资源开发利用秩序，加快建设节水型社会，促进经济发展方式转变。加大水生态保护和水环境治理力度，加强水污染防治。从严控制水利工程建设用地规模，严格执行项目建设用地标准，尽量不占或少占耕地，促进土地节约集约利用。坚持人水和谐，维护河湖健康。尊重规律、尊重科学，把生态环境保护理念贯穿于水利工程规
4、划、设计、建设和运行管理的各个环节，优化工程调度，统筹兼顾经济社会发展和河湖健康以及水生生物保护的基本生态环境用水需求。注重给洪水以出路，加强洪水资源利用，充分发挥自然的自我修复能力，着力改善河湖水环境，实现河畅其流、水复其清，提升水景观和生态服务功能。坚持政府主导，社会大办水利。把水利工作摆上党和国家事业发展更加突出的位置，进一步加强组织领导，落实工作责任，加大资金投入，完善政策措施，严格监督管理。充分发挥公共财政对水利发展的保障作用，鼓励引导和广泛动员各方面力量参与水利建设与管理，形成政府社会协同治水兴水合力。坚持改革创新，增强发展活力。加强顶层设计，加快建立国家水权制度，积极推进流域综合
5、管理体制、水利投融资体制、水利工程建设和运行管理体制、水价等重点领域和关键环节改革攻坚，破解制约水利发展的体制机制障碍。进一步健全完善水法规体系和水利规划体系，提高水利工作科学化、法制化水平，提高水资源管理的透明度、公信力和执行力。增强水利科技创新能力，提升水利信息化水平。 （三）本年度发展目标的保障措施1、防洪减灾。河道清淤，确保行洪畅通，建大型储水库。2、水资源保障。全面解决农村居民饮水安全问题，农村集中式供水受益人口比例提高到80%左右；充分发挥现有灌溉工程作用，力争完成70%以上的大型灌区和50%以上的重点中型灌区骨干工程续建配套与节水改造任务，增加农田有效灌溉面积。初步建立抗旱减灾体
6、系，重要城市应急备用水源建设得到全面加强，抗旱能力显著提高。3、水资源节约保护。全国用水总量力争控制在6350 亿立方米以内；单位工业增加值用水量比2010 年下降30%以上。提高集中式饮用水水源地水质达标率；城乡污水处理率达到85%。4、水土保持与河湖生态修复。生态环境用水状况得到初步改善，生态环境得到一定程度修复；地下水严重超采区超采状况初步好转。5、水利改革与管理。初步建成有利于水利科学发展的制度体系。建立和完善国家水权制度，综合管理体制改革取得明显进展。水利投融资改革取得重大突破，水利建设领域全面开放，项目法人招标、代建制等加快推进，水利工程良性运行与管护机制基本健全。形成较为完善的水
7、法规体系，河湖管理水平大幅提升。水利科技创新能力显著增强，信息化水平进一步提高。上述指标中，解决农村饮水安全人口和单位工业增加值用水量降低为约束性指标，要进一步细化分解到有关地区，明确工作责任和进度，主要通过政府运用公共资源全力完成。水利工程新增年供水能力、新增农田有效灌溉面积等预期性指标和任务，主要通过政府创造良好的政策环境、体制环境和法治环境，完善市场机制和利益导向机制，多措并举促进目标的实现。6、展望未来到2020 年，基本建成防洪抗旱减灾体系，重点城市和防洪保护区防洪能力明显提高，中小河流得到有效治理，抗旱能力显著增强，城乡供水保证率显著提高，城乡居民饮水安全得到全面保障，基本建成水资
8、源保护和河流健康保障体系，主要河流水质明显改善，城乡供水质全面达标，重点区域水土流失得到有效治理，生态环境用水状况得到明显改善，地下水超采基本遏制。水利投入稳定增长机制进一步完善，形成健全的水利投融资体制机制；有利于水资源节约和合理配置的水价形成机制基本建立，水利工程良性运行机制基本形成；水利社会管理和公共服务水平显著提升，水法规体系进一步健全，水利科技创新能力和信息化水平显著提高。机构设置：根据职能职责，盐山县水务局下设办公室、农田水利股、水政监察股、水利工程站、农田水利服务站、抗旱服务站 6 个内设机构。行政编制 10 人，事业编制 102 人。 部门机构设置情况单位名称 单位性质 单位规
9、格 经费保障形式盐山水务局 事业 科级 财政拔款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。（一）收入说明 一般预算收入：反映本部门当年一般预算拨款收入。2018 年一般预算收入 4093.54 万元，全部为一般公共预算拨款。（二）支出说明 2018 年支出预算数为 4093.54 万元。其中：基本支出 1000.93 万元，是按定员定额标准核定的人员经费、日常公用经费等保证单位正常运转的支出；项目支出 3092.61 万元，主要用于财政信息化建设、财政委托业务支出等专项业务活动。（三）比上年增减情况2018 年部门预算较
10、2017 年增加 2334.34 万元，其中：基本支出减少 61.27 万元，主要是减少人员经费；项目经费增加 2395.61 万元，主要为财政代列支出增加。三、机关运行经费安排情况2018我部门机关运行经费预算为58.70万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因盐山县水务局财政拨款 2018 年度 “三公经费”预算为 5 万元，较 2017 年度预算增加 5 万元。其中：（一）公务用车运行维护费 5 万元，无公务车辆购置费，较 2017 年度预算增加 5 万元。（二）公务接待费 0 万元，与上年持平，无增减变化。（三）因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化。五、绩效预
11、算信息总体绩效目标：全面落实党中央、国务院关于水利改革发展的一系列重大战略部署，以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，把水利作为国家基础设施建设的优先领域，把农田水利作为农村基础设施建设的重点任务，把严格水资源管理作为加快经济发展方式转变的战略举措，注重科学治水、依法治水，突出加强薄弱环节建设，大力发展民生水利，不断深化水利改革，加快建设节水型社会，着力提高水旱灾害综合防御能力、水资源合理配置和高效利用能力、水资源保护和河湖健康保障能力、水利社会管理和公共服务能力，尽快从根本上扭转水利建设明显滞后的局面，为促进经济长期平稳较快发展和全面建设小康社会提供坚实的水利保障。部门职责及工作活
12、动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标332 盐山县水务局 单位：万元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差水利项目建设与管理 3092.61按照上级批复按期完成水利工程建设和维修，指导工程的管护，对经济发展和社会稳定发挥积极作用按期保质保量完成水利项目建设任务按期保质保量完成建设任务 90% 80% 70% 70%水资源保护和生态建设 组织实施全县水资源管理和水土保持相关工作 水资源节约、保护、配置、监督管理等工作完成率水资源节约、保护、配置、监督管理等工作完成率100% 95% 90% 70%水利科技支撑和公共服务组织全县水利事业建设的科技创新和技术示
13、范推广，为水利事业科学发展提供公共支撑。发挥防汛抗旱减灾体系作用，最大限度地减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失。发挥防汛抗旱减灾体系作用，最大限度地减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失。95% 90% 85% 70%水利政务管理 1000.93 依法依规履行机关日常管理职责。 确保机关工作正常运行 确保机关工作正常运行 100% 95% 85% 70%六、政府采购预算情况2018 年，我单位无政府采购经费。七、国有资产信息我单位 2018 年无政府采购预算安排；国有资产账面金额 5053459.50 元，与上年无增减。盐山县水务局上年末固定资产金额为 505.35 万元，其中：房屋 8950 平方米，价值 409 万元。汽车2 辆，价值 37.4 万元。其他固定资产 58.95 万元，包括专用设备、通用设备、办公家具等。2017 年，我单位没有新增固定资产。盐山县县直部门固定资产占用情况表编制部门：盐山县水务局 截止时间：2017 年 12 月 31 日 项 目 数量 价值（金额单位：万元）资产总额 505.351、房屋（平方米） 8950 409
