1、5安仁县科协部门整体支出绩效评价指标表一级指标分值二级指标分值三级指标分值 评价标准 指标说明 得分目标设定 5绩效目标设定 5整体支出绩效目标设立是否符合国家法律法规和社会发展总的规划计 3 分；与部门“三定方案”和中远期发展相符计 2 分。1. 按要求进行了绩效目标编制；2. 按“三定”方案确定职责；3. 制定了部门中远期发展规划。5在职人员控制率4以 100%为标准。在职人员控制率100%，计 4 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。在职人员控制率%=（在职人员数/编制数）100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核
2、定批复的部门（单位）的人员编制数。3投入 13预算配置 8“三公经费”变动率4“三公经费”变动率0,计 4 分；“三公经费”0，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。“三公经费”变动率%=（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数100%4预算完成率 5100%计满分，每低于 5%扣 2 分，扣完为止。预算完成率%=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）100%5预算控制率 5预算控制率=0，计 5 分；0-10%（含），计 4 分；10-20%（含），计 3 分；20-30%（含），计 2 分；大于 30
3、%不得分。预算控制率%=（本年追加预算/年初预算）100% 5新建楼堂馆所面积控制率5100%以下（含）计满分，每超出5%扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积100% 。该指标以 2016 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。520新建楼堂馆所投资概算控制率5 100%以下（含）计满分，每超出5%扣 2 分，扣完为止。楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额100% 。该指标以 2016 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。5公用经费控制率8 100%以下（含）计满分，每超出1%扣 1 分，扣完为止。公用经费控制率%=（实际支
4、出公用经费总额/预算安排公用经费总额）100%公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。8过 程 67预算执行22“三公经费”控制率8 100%以下（含）计满分，每超出1%扣 1 分，扣完为止。“三公经费”控制率%=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）100%86一级指标分值二级指标分值三级指标分值 评价标准 指标说明 得分政府采购执行率6 100%计满分，每超过（降低）5%扣 2 分。扣完为止。 政府采购执行率%=（实际政府采购金额/政府采购预算数）100% 6管理制度健全性8有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2 分；有本部门厉行节约制度,2 分；相关管理制
5、度合法、合规、完整，2 分；相关管理制度得到有效执行，填报内部控制报告，2 分。8资金使用合规性6支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。6预算管理 19预决算信息公开性5按规定内容公开预决算信息，1 分；按规定时限公开预决算信息，1 分；基础数据信息和会计信息资料真实，1 分；基础数据信息和会计信息资料完整，1 分；基础数据信息和汇集信息资料准确，1 分。 预决算信息是指与部门预算
6、、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 5管理制度健全性2有资产管理制度，0.5 分；相关资金管理制度合法、合规、完整,0.5 分；相关管理制度得到有效执行，0.5 分；填报资产报表，0.5 分。部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。2过程 67资产管理 6资产管理安全性2资产配置合理、保存完整，0.5 分；资产处置规范,0.5 分；资产账务处理合规、账实相符，0.5 分；资产处置合规、及时足额上缴，0.5 分。部门的资产保存完整、使用规范、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全
7、运行情况。27一级指标分值二级指标分值三级指标分值 评价标准 指标说明 得分固定资产利用率2 100%计满分，每降低 5%扣 0.5分。扣完为止。固定资产利用率（实际在用固定资产部额/所有固定资产总额）100%。2职责履行 4重点工作实际完成率4部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率。100%计满分，每低于 10%扣 1 分，扣完为止。重点工作完成率（重点工作实际完成数/交办或下达数）100%。重点工作是指县委、县政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。4经济效益6社会效益6此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。6行政效能 5促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计 5 分；一般 3 分；无效果或者效果不明显 0 分。根据部门自评材料评定。 5产出及效率20履职 效益10社会公众或服务对象满意度590%（含）以上计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 2 分；低于 70%计 0 分。社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。58
