1、秦 皇 岛 经 济 技 术 开 发 区 交 通 运 输 部 门2018年 预 算 公 开二一八年三月目 录一、 秦皇岛经济技术开发区交通运输部门 2018 年度部门预算情况说明第一部分 部门职责及机构设置情况第二部分 部门预算安排总体情况第三部分 机关运行经费安排情况第四部分 财政拨款“三公”经费预算情况第五部分 绩效预算信息情况第六部分 政府采购预算情况第七部分 国有资产信息第八部分 名词解释第九部分 其他需要说明的事项二、 秦皇岛经济技术开发区交通运输部门 2018 年度部门预算公开表1. 部门预算收支总表2. 部门预算收入总表3. 部门预算支出总表4. 部门预算财政拨款收支总表5. 部门
2、预算一般公共预算财政拨款支出表6. 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表7. 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表8. 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表9. 部门预算财政拨款“三公”经费支出预算总表(以上九张公开表格见 2018 年交通运输部门预算公开表)秦皇 岛 经济技术开发区交通运输部门 2018 年 度 预算信息公开按照预算法 、 地方预决算公开操作规程和河北省预决算公开操作实施细则规定，现将 2018年部门预算公开如下：第一部分 部门职责及机构设置情况部门职责：1.编制全区公路、地方道路、地方铁路、民航发展、物流及交通运输行业发展规划和年度计划，并监督实施；2.负责交通运输综合
3、交通运输体系建设，综合业务管理和综合事物管理；3.负责区内国省干线公路及其设施的建设；4.负责区内国省干线公路及其设施的养护管理；5.负责区内地方道路建设、管理、养护，技术指导和工程建设质量的监督；6.负责全区道路运输、交通行业管理、指导和协调工作；7.负责区内运输市场、公共交通、出租车、汽车维修市场、车辆技术检测、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理、指导和 协调工作；8.参与区内港口建设规划与管理；9.完成开发区工委、管委以及市交通运输局赋予的其他工作。水平。部门机构设置：部门基本情况表348 秦皇岛经济技术开发区交通运输局 单位：人单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式合 计秦皇岛
4、经济技术开发区交通运输局 事业 正科级 财政性资金基本保证秦皇岛经济技术开发区交通运输局公路管理站 事业 正科级 财政性资金基本保证秦皇岛经济技术开发区交通运输局运输管理站 事业 正科级 财政性资金定额或定项补助第二部分 部门预算安排总体情况按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。主管部门及所属单位的收支均包含在部门预算中。1、收入说明 反映本部门当年全部收入，2018 年预算收入 1309.28万元，其中：事业费限额 0万元，非限额补助 1306.28万元,中央财政提前通知转移支付 3万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目
5、支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛经济技术开发区交通运输部门预算中支出预算的总体情况。2018 年部门支出预算为 1309.28万元，其中基本支出 740.87万元，包括人员经费 568.63万元和日常公用经费 172.34万元；项目支出568.41万元，全部为本级支出。3、比上年增减情况2018年部门预算较 2017年减少 6.52万元，其中：基本支出减少 28.72万元，主要是上年有未付物业服务费；项目支出增长 22.2万元，主要是公路管理增加项目。第三部分 机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排172.34万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会
6、议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。第四部分 财政拨款“三公”经费预算情况部门 2018年“三公经费”为 11.16万元，其中：公务出国 0万元；公务用车运行费 9.2万元；公务接待 1.96万元。2017 年三公经费为 14.64万元，公务用车运行费 12万元，2018 年减少一辆车，所以减少 2.8万元，公务接待 2.64万元，减少 0.68万元。减少的主要原因为： 严格按照中央八项规定厉行节约的原则，对三公经费预算支出计划进行了压缩。第五部分 绩效预算信息情况总体绩效目标：编制全区公路、地方铁路及交
7、通运输行业发展规划；负责区内国省干线公路及其设施的建设；参与区内港口建设规划与管理。负责区内国省干线公路及其设施的养护管理；负责区以下地方道路规划、技术指导和工程建设质量的监督。编制全区公路及交通运输行业发展规划并监督实施；负责全区道路运输、交通行业管理、指导和协调工作；负责区内运输市场、公共交通、出租车、汽车维修市场、车辆技术检测、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理、指导和协调工作。负责交通运输综合交通运输体系建设，综合业务管理和综合事物管理。职责分类绩效目标：1、交通运输基础设施建设：建设农村公路；支持场站建设；发展物流园区(中心)项目；建设农村客运站点；建设公交站点、候车亭；保障交通
8、基础设施建设项目质量2、交通运输基础设施养护、维护：做好普通国省干线公路日常养护，配合上级部门开展大中修，加固桥梁；开展国省干线绿化工作；提升普通国省干线日常养护作业效率；对农村公路养护实施“以奖代补” ；完善更新公路建设管理养护基础数据3、交通运输管理：保障道路通畅，完成运输生产任务，确保安全生产，提高服务保障水平。车辆检测、维修企业、驾校、危货及运输企业质量信誉考核工作。运输行业管理及市场监管工作。交通运输统计、调查业务顺利开展，按时完成交通运输行业统计抽样调查工作；出租车行业管理工作4、交通政务管理：信息管理系统正常运行，制定各项应急预案，处理及时，各项事务运行正常二、实现年度发展规划目
9、标的保障措施一、 （1）安排补助资金，组织实施各项普通国省干线公路建设，完成投资任务。 （2）组织实施全区汽车客、货运站场新改（扩）建工程（含综合客货运枢纽、等级客运站、简易站、候车亭、招呼牌等） 。 （3）监管全区公路、地方铁路建设市场，对公路、地方铁路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产及行业招投标活动进行监督和管理，做好建设过程中协调管理工作（4）其他与区级建设任务紧密相关的交通基础设施建设。二、 （1）对普通国省干线公路主体及其附属设施、设备进行保养中修、大修、维护等（2）通过以奖代补等形式对农村公路保养与维护进行资金补助，引导带动各地加强农村公路养护。 （3）通过公路各项指标地理信
10、息、数 据采集及桥梁隧道检测、交通量调查等方式，适时采集相关数据并及时更新；管理维护设备及数据采集信息系统。 （4）通过公路各项指标采集地理信息 三、(1) 对公路建设、养护、运营及路政、治理超限超载进行管理。审批公路建设项目施工图并进行现场管理，审查国省一般干线公路建设的立项、可研，大中修，一般干线公路大中修项目。依法行使公路方面行政处罚权，对全区公路超限治理进行监督管理(2) 对辖区道路旅客运输、货物运输（危险品货物运输） 、从业人员、汽车维修、驾培管理及道路运输相关业务进行行业管理、市场监管及安全检查，依法行使道路运输行政许可、行政处罚强制权，监督检查有关道路运输法律法规的执行情况，对辖
11、区货运源头治超工作进行监督检查。做好安全生产工作。(3) 对全县道路旅客运输、货物运输、从业人员、道路运输相关业务进行行业管理、市场监管及安全检查，依法行使道路运输行政许可、行政处罚强制权，监督检查有关道路运输法律法规的执行情况，对全县货运源头治超工作进行监督检查。(4) 对辖区客运（含旅游客运企业、出租汽车、公共交通）进行行业管理。(5) 开展综合交通运输统计专项调查和研究，参加业务培训，统计、分析运输有关数据，上报相关信息。四、 （1）组织拟订全区综合交通运输发展战略和政策；开展行业政策研究，指导交通信息化建设，制订全区交通运输行业科技政策、组织科技开发。指导交通运输行业安全生产培训。指导行业体制改革、安全生产和应急管 理等（2）管理交通国有资产，筹措、管理、监督交通建设专项资金，开展基本建设项目绩效监督管理工作和行业内部审计工作，承担国防交通战备工作，指导行业交通行业精神文明建设，组织开展宣传工作和行业工会工作；保障交通建设后勤工作。348 秦皇岛经济技术开发区交通运输局 单位：万元
