分录1、12月1日 银付字 第1号 提取备用金 附单据2张借:库存现金 2 500贷:银行存款工商银行 2 5002、 1日 现付字 第1号 报销子女托费 附单据3 张借:应付职工薪酬 120贷:库存现金 1203、 1日 转字 第1号 赊销保温瓶 附单据1张借:应收账款信谊百货 661 200贷:主营业务收入 570 000 应交税费应交增值税(销项税额) 91 200 4 、1日委托加工铝片收回(业务84统一结转)(1)支付加工款: 银付字 第2号借:委托加工物资上海铝材厂（铝片） 36 应交税费应交增值税(进项税额) 5 贷:银行存款工商银行 42 (2)铝片验收入库:此处不结转,业务84统一结转注:上月发出时做分录借:
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