1、清水县残疾人联合会2018 年度部门预算二一八年一月目 录第一部分 清水县残联概况一、主要职能二、机构设置及人员构成第二部分 清水县残联 2018 年度部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算 “三公” 经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支预算总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、国有资本经营预算支出表十、一般公共预算机关运行经费第三部分 清水县残联 2018 年度部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分 清水县残疾人联合会概况1、主要职能清水县残疾人联合会，是中国残疾人联合会的地方组织，是国家法律确认的残疾人自身代表组织、社
2、会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，代表残疾人共同利益；受县政府领导，具有政府行政职能，发展和管理残疾人事业。其主要职责是：（一）贯彻执行党、国家和省委、省政府及市委、市政府和县委、县政府关于残疾人事业的方针、政策和国家有关法律、法规；负责督促检查残疾人法律法规和政策宣传教育的贯彻落实，组织开展全县残疾人工作的综合调查研究，提出政策性建议和意见。（二）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。（三）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义经济建设贡献力量。（四）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与
3、残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。（五）开展残疾人康复、扶贫、劳动就业、教育、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碣设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。（六）承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。（七）指导和管理各类残疾人社团组织。（八）承办县委、县政府和省、市残疾人联合会交办的其他事项。二、机构设置及人员构成：1、机构设置： 根据上述职责，县残疾人联合会设 3 个内设机构：（一）综合股协调机关重要政务、事务；负责理事会和理事长办公会及县残疾人联合会工作会议的组织安排和拟定事项的督办；负责会机关人事、劳动工资工作；负责信
4、息、统计、文秘、档案、机要、保卫网络建设工作；负责退休人员工作；负责残疾人组织自身建设；组织制定并实施乡镇残疾人工作者、乡镇残疾人专职委员培训计划；联络、教育、培养、表彰残疾人；指导社区（村）残疾人协会工作；承担各专门协会的日常工作；承担县政府残疾人工作委员会的日常工作；制定并实施残疾人事业宣传、文件、维权工作计划；协调残疾人信息交流无障碣工作、管理、发展和组织全县残疾人文化体育活动；开展残疾人法律、法规执行情况的检查督导；协助联系法律机构为残疾人提供法律援助和服务，接待残疾人来信来访、指导信访工作。（二）康复股组织制定和实施全县残疾人康复工作计划；指导和协调残疾人康复机构的业务工作；开展残疾
5、预防工作；指导残疾人用品开发、供应、服务；指导残疾人康复协会工作，组织开展学术交流；组织康复人才培训。（三）教育就业股。组织制定和实施残疾人教育工作计划，促进和开展残疾人学前教育、义务教育、职业教育、高级中等以上教育和成人教育；负责盲文、手语的研究与推广；制定全县残疾人劳动就业工作计划并组织实施；指导残疾人组织兴办福利企业；负责残疾人劳动服务网络建设工作；组织实施残疾人康复扶贫；依法组织实施残疾人分散按比例就业，负责残疾人就业保障金的征收管理；负责残疾人劳动就业监察检查工作；扶持资助残疾人个体从业；发布就业信息，组织开展残疾人职业技能培训。四、人员编制县残疾人联合会为财政全额拨款事业编制 13
6、 名，实有共有职工 15 人，在职职工 11 人，退休 4 人。其中：理事长 1 名、副理事长 2 名。 第二部分 清水县残联 2018 年部门预算表财政拨款收支总表预算公开 01 表部门： 单位：万元收 入 支 出项 目 预算数 项 目 合 计 一般公共预算 政府性基金预算一、本年收入 171.14 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 171.14 (一)一般公共服务 （二）政府性基金预算拨款 (二)公共安全 (三)教育 二、上年结转 (四)科学技术 （一）一般公共预算拨款 (五)文化体育与传媒 （二）政府性基金预算拨款 (六)社会保障和就业 171.14 171.14 (七)医疗卫生 (
7、八)节能环保 (九)城乡社区事务 (十)农林水事务 (十一)交通运输 (十二)资源勘探电力信息等事务 (十三)商业服务业等事务 (十四)金融监管等事务支出 (十五)地震灾后恢复重建支出 (十六)国土资源气象等事务 (十七)住房保障支出 (十八)粮油物资储备管理事务 (十九)预备费 (二十)国债还本付息支出 (二十一) 其他支出 二、结转下年 收入总计 支出总计 一般公共预算支出表预算公开 02 表部门： 单位：万元功能分类科目 2018 年预算数 2018 年预算数比 2017 年执行数年初预算数科目编码 科目名称2017 年执行数小计 基本支出 项目支 出增减额 增减%2081101 行政运
8、行 121.34 139.94 139.94 18.6 15%2081199民生补贴类政策性配套 31.231.2 31.2 0 0合计 152.54 171.14 171.14 18.6注:明细到项级科目一般公共预算基本支出表预算公开 03 表部门： 单位：万元经济分类项目 2018 年基本支出科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费备注301 工资福利支出 139.94 137.85 2.09 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30104 社会保障缴费 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30199 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 302
9、01 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30307 医疗费 30309 奖励金 30311 住房公积金 30312 提租补贴 30313 购房补贴 30314 采暖补贴 30315 物业服务补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 31.2 31.2 310 其他资本性支出 3102 办公设备购置 31003 专用设备购置 31007 信息网络及软件购置更新
