出差管理规定1.目的为完善公司管理制度，规范出差流程及出差相关的行政事务，明确出差费用报销标准，节约开支，加强出差计划管理，提高工作效率，按照先审批后出差的原则，制定本规定。2.适用范围和使用原则2.1 本规定适用于全体员工。2.2 出差标准分四级：总经理及副总经理级、经理级、主管级（包括特殊岗位员工）、员工级。2.3 公司人员应本着合理、节约、高效的原则使用差旅费。能够通过其他方式解决的事务，尽量不安排出差，禁止以出差为由外出旅游或参加其他私人性质的活动；在时间允许的情况下，能坐火车的就不乘飞机，能乘坐一般列车，就不乘坐特快或动车组；同等住宿条件下，住宿费应就低不就高，能多人同住的应安排标准间、多人间。3.出差的行政申请流程3.1 出差人员需提前走钉钉审批流程，经审批通过后方能出行。3.2 出差借款流程：原则上员工出差支出（大于2000元），可申请借款；借款需提交相应的借款申请，完成借款审批后方可借款。4.报销程序出差人员必须在出差结束后五个工作日内，到综合部凭发票、费用报销单、出差费用统计表走费用报销流程手续报销出差费用。
