1、1第一部分 清远市清城区农业局概况1、主要职责（一）贯彻执行国家农业和农村工作的方针、政策和法律、法规、规章。指导农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社的建设与发展。（二）制定农业生产、管理的技术措施。负责种子、种苗、农药、肥料、兽药、饲料添加剂等农业投入品的执法监督管理。负责植保植检、兽医医政、兽药药政工作。（三）组织实施对区内动、植物（不含森林植物）的防疫和检疫工作，组织对疫情的监测、控制和疫病的扑灭工作。 （四）壤肥力监测、负责农作物病虫害的预测、预报和综合防治工作。（五）责农业机械化管理工作，指导农业机械推广（六）指导、协调划定农业养殖生产区域工作，指导生态农业、循环农业
2、、农业生物质能产业的发展。二、机构设置本部门预算为汇总预算，数据包括下属区动监分所、及下属 9 个街镇动监分所，下属单位有：清远市清城区动物卫生监督所、清远市清城区凤城街卫生监督所、清远市清城区东城街卫生监督所、清远市清城区源潭镇卫生监督2所、清远市清城区石角镇卫生监督所、清远市清城区横荷街卫生监督所、清远市清城区洲心街卫生监督所、清远市清城区飞来峡镇卫生监督所、清远市清城区龙塘镇卫生监督所、本部门内设机构、人员构成情况：农业 6 个内设机构：办公室、种植股（加挂农产品质量安全监督股）、农业综合行政执法股（农业综合执法大队、农业应急管理办公室）、经营管理股、畜牧兽医局、渔业股。 下属包括广东省
3、渔政总队清城大队、清城区畜牧水产服务中心、清城区植保植检站、清城区农产品检测中心、清城区动物卫生监督所、镇（街）八个动物卫生防疫站、清城区畜牧科研所。由行政编制和事业编制构成。3第二部分 2016 年部门预算表表 1收支总体情况表单位名称：清远市清城区农业局 单位： 元收 入 支 出 项目 本年预算数 项目 本年预算数一、财政拨款 19,276,553 一、基本支出 17,976,033 二、财政专户拨款 0 二、项目支出 1,300,520 三、其他资金 0 三、事业单位经营支出 0 本年收入合计 19,276,553 本年支出合计 19,276,553 四、上级补助收入 0 四、对附属单位
4、补助支出 0 五、附属单位上缴收入 0 五、上缴上级支出 0 六、用事业单位基金弥补收支总额 0 六、结转下年 0 收 入 总 计 19,276,553 支 出 总 计 19,276,553 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。4表 2收入总体情况表单位名称：清远市清城区农业局 单位： 元项目 本年预算数一、预算拨款 19,276,553 一般公共预算拨款 19,276,553 基金预算拨款 0 国有资本经营拨款 0 二、财政专户拨款 0 教育收费 0 其他财政收入拨款 0 三、其他资金 0 事业收入 0 事业单位经营收入 0 其他收入 0 本年
5、收入合计 19,276,553 四、上级补助收入 0 五、附属单位上缴收入 0 六、用事业基金弥补收支总额 0 收入总计 19,276,553 5表 3支出总体情况表单位名称：清远市清城区农业局 单位： 元项目 本年预算数一、基本支出 17,976,033 工资福利支出 11,908,921 一般商品和服务支出 1,478,000 对个人和家庭的补助 4,589,112 其他资本性支出等 二、项目支出 1,300,520 公共专项项目支出 业务专项项目支出 1,300,520 三、事业单位经营支出 0 本年支出合计 19,276,553四、对附属单位补助支出 0 五、上缴上级支出 0 六、结转
6、下年 0 支出总计 19,276,5536表 4财政拔款收支总体情况表单位名称：清远市清城区农业局 单位： 元收 入 支 出 项 目 本年预算数 项 目 本年预算数一、一般公共预算 19,276,553 一、一般公共预算 19,276,553 二、政府性基金预算 0 二、政府性基金预算 0 三、国有资本经营预算 0 三、国有资本经营预算 0 收 入 总 计 19,276,553 支 出 总 计 19,276,553 表 5一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）单位名称：清远市清城区农业局 单位： 元功能科目代码 一般公共预算支出类 款 项功能科目名称小计 其中：基本支出 项目支出合计 19,
7、276,553 17,976,033 1,300,520 213 农林水支出 19,276,553 17,976,033 1,300,520 01 农业 19,276,553 17,976,033 1,300,520 213 01 01 行政运行 18,373,033 17,976,033 397,000 213 01 08 病虫害控制 640,000 0 640,000 213 01 22农业生产支持补贴 0 0 213 01 99 其他农业支出 263,520 0 263,520 7表 6一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）单位名称：清远市清城区农业局 单位： 元政府预算支出经
8、济科目 部门预算支出经济科目 本年预算合计 17,976,033 501机关工资福利支出 301工资福利支出 15,268,865 50101工资资金津补贴 30101基本工资 2,208,352 50101工资资金津补贴 30102津贴补贴 5,213,540 50101工资资金津补贴 30103奖金 981,373 50199其他工资福利支出 30106伙食补助费 0 50101工资资金津补贴 30107绩效工资 192,940 50101工资资金津补贴 30108机关事业单位基本养老保险缴费 267,000 50101工资资金津补贴 30109职业年金缴费 0 50101工资资金津补贴
9、31010职工基本医疗保险缴费 255,000 50101工资资金津补贴 31011公务员医疗补助缴费 0 50102社会保障缴费 30112其他社会保障缴费 0 50103住房公积金 30113住房公积金 3,188,184 50101工资资金津补贴 30114医疗费 0 50199其他工资福利支出 30199其他工资福利支出 2,962,476 502机关商品和服务支出 302商品和服务支出 1,544,200 50201办公经费 30201办公费 200,000 50201办公经费 30202印刷费 50,000 50201办公经费 30203咨询费 10,000 50201办公经费 3
10、0204手续费 5,000 50201办公经费 30205水费 10,000 50201办公经费 30206电费 50,000 50201办公经费 30207邮电费 70,000 50201办公经费 30209物业管理费 0 50201办公经费 30211差旅费 20,000 50207因公出国（境）费用 30212因公出国（境）费用 0 50209维修(护)费 30213维修（护）费 0 50201办公经费 30214租赁费 0 50202会议费 30215会议费 30,000 50203培训费 30216培训费 50,000 50206公务接待费 30217公务接待费 200,000 50
11、204专用材料购置费 30218专用材料费 0 表 6850204专用材料购置费 30224被装购置费 0 50204专用材料购置费 30225专用燃料费 0 50205委托业务费 30226劳务费 20,000 50205委托业务费 30227委托业务费 30,000 50201办公经费 30228工会经费 80,000 50201办公经费 30229福利费 100,000 50208公务用车运行维护费 30231公务用车运行维护费 210,000 50201办公经费 30239其他交通费用 142,200 50201办公经费 30240税金及附加费用 0 50299其他商品和服务支出 30
12、299其他商品和服务支出 267,000 503机关资本性支出（一） 310资本性支出 0 50301房屋建筑物购建 31001房屋建筑物购建 0 50302基础设施建设 31005基础设施建设 0 50303公务用车购置 31013公务用车购置 0 50305土地征迁补偿和安置支出 31009土地补偿 0 50305土地征迁补偿和安置支出 31010安置补助 0 50305土地征迁补偿和安置支出 31011地上附着物和青苗补偿 0 50305土地征迁补偿和安置支出 31012拆迁补偿 0 50306设备购置 31002办公设备购置 0 50306设备购置 31003专用设备购置 0 5030
13、6设备购置 31007信息网络及软件购置更新 0 50307大型修缮 31006大型修缮 0 50399其他资本性支出 31008物资储备 0 50399其他资本性支出 31019其他交通工具购置 0 50399其他资本性支出 31021文物和陈列品购置 0 50399其他资本性支出 31022无形资产购置 0 50399其他资本性支出 31099其他资本性支出 0 509对个人和家庭的补助 303对个人和家庭的补助 1,162,968 50901社会福利和补助 30303退职（役）费 0 50901社会福利和补助 30304抚恤金 0 50901社会福利和补助 30305生活补助 54,90
14、0 50901社会福利和补助 30306救济费 0 50901社会福利和补助 30307医疗费补助 13,272 50901社会福利和补助 30308助学金 0 50901社会福利和补助 30309奖励金 0 50901社会福利和补助 30310个人农业生产补贴 0 30311遗属补助 50,232 950905离退休费 30301离休费 0 50905离退休费 30302退休费 237,000 50999对其他个人和家庭的补助30399其他对个人和家庭的补助支出 807,564 511债务利息及费用支出 307债务利息及费用支出 0 51101国内债务付息 30701国内债务付息 0 511
15、02国外债务付息 30702国外债务付息 0 51103国内债务发行费用 30703国内债务发行费用 0 51104国外债务发行费用 30704国外债务发行费用 0 504 机关资本性支出（二） 309资本性支出（基本建设） 0 50401 房屋建筑物购建 30901房屋建筑物构建 0 50404 设备购置 30902办公设备购置 0 50404 设备购置 30903专用设备购置 0 50402 基础设施建设 30905基础设施建设 0 50405 大型修缮 30906大型修缮 0 50404 设备购置 30907信息网络及软件购置更新 0 50499 其他资本性支出 30908物资储备 0
16、50403 公务用车购置 30913公务用车购置 0 50499 其他资本性支出 30919其他交通工具购置 0 50499 其他资本性支出 30921文物和陈列品购置 0 50499 其他资本性支出 30922无形资产购置 0 50499 其他资本性支出 30999其他基本建设支出 0 507对企业补助 312对企业补助 0 50799其他对企业补助 31201资本金注入 0 50799其他对企业补助 31203政府投资基金股权投资 0 50701费用补贴 31204费用补贴 0 50702利息补贴 31205利息补贴 0 50799其他对企业补助 31299其他对企业补助 0 510对社会
17、保障基金补助 313对社会保障基金补助 0 51002对社会保险基金补助 31302对社会保险基金补助 0 51003补充全国社会保障基金 31303补充全国社会保障基金 0 510对社会保障基金补助 399对社会保障基金补助 0 59906赠与 39906赠与 0 59907国家赔偿费用支出 39907国家赔偿费用支出 0 59908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴39908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0 59999其他支出 39999其他支出 0 表 710表 7一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）单位名称：清远市清城区农业局 单位： 元政府预算支出经济科目 部门
18、预算支出经济科目 本年预算合计 1,300,520 501机关工资福利支出 301工资福利支出 87,000 50101工资资金津补贴 30101基本工资 0 50101工资资金津补贴 30102津贴补贴 0 50101工资资金津补贴 30103奖金 0 50199其他工资福利支出 30106伙食补助费 0 50101工资资金津补贴 30107绩效工资 0 50101工资资金津补贴 30108机关事业单位基本养老保险缴费 0 50101工资资金津补贴 30109职业年金缴费 0 50101工资资金津补贴 31010职工基本医疗保险缴费 0 50101工资资金津补贴 31011公务员医疗补助缴费
19、 0 50102社会保障缴费 30112其他社会保障缴费 0 50103住房公积金 30113住房公积金 0 50101工资资金津补贴 30114医疗费 0 50199其他工资福利支出 30199其他工资福利支出 87,000 502机关商品和服务支出 302商品和服务支出 1,213,520 50201办公经费 30201办公费 0 50201办公经费 30202印刷费 0 30203咨询费 0 30204手续费 0 50201办公经费 30205水费 0 50201办公经费 30206电费 0 50201办公经费 30207邮电费 0 50201办公经费 30209物业管理费 0 50201办公经费 30211差旅费 0 50207因公出国（境）费用 30212因公出国（境）费用 0 50209维修(护)费 30213维修（护）费 0 50201办公经费 30214租赁费 0 50202会议费 30215会议费 0 50203培训费 30216培训费 0 50206公务接待费 30217公务接待费 0 50204专用材料购置费 30218专用材料费 0
