1、荥阳市环保局预算公开情况说明1、荥阳市环境保护局基本情况（一）部门主要职责贯彻执行国家环境保护方针、政策、法律、法规、标准。组织编制我市环境保护规划（计划），并监督实施、制定我市社会发展中、长期发展规划（计划）、国土开发整治规划、区域经济开发规划、资源开发和综合利用规划。1、负责环境保护目标责任制的组织实施，审批我市限额内基本建设项目、技术改造项目、区域开发建设项目的环境影响报告书。2、负责我市污染源调查工作，管理污染源排污登记和发放许可证工作，提出我市污染源限期治理的建议。3、负责我市环境监理工作。现场检查污染治理设施运行情况， “三同 时” 和排 污许可证执行情况， 调查我市环境污染事故和
2、污染纠纷。组织我市环境监测工作，掌握环境质量状况和发展趋势，提出改善和保护环境的对策与措施，并组织实施。协调并监督检查自然保护区、野生动植物保护工作，指导生态农业建设、监督对生态环境有影响的资源开发活动。承办市人大、政协有关环境保护的提案、议案、处理群众来信来访。组织开展我市环境保护宣传教育工作，协同有关部门在中、小学和成人教育、培训中开展环境教育和社会环境宣传教育工作。负责我市环境保护队伍的建设工作，组织我市环境保护系统在职人员岗位培训，指导我市环境保护系统劳动工资工作。承担市政府环境保护委员会的具体工作，承办市政府交办的其他事项。（二）内设机构及下属单位内设：1、办公室职责：（1）对局机关
3、的日常工作进行制定及落实；（2）负责局机关文件收发及整理；（3）负责局机关公务灶部分管理工作；（4）对我市创建工作进行督查；（5）对上级下达的临时性工作进行处理。2、督查科职责：（1）负责完成郑州市下达我市年度政府环保责任目标，市委市政府下达我局的年度工作目标的承接、分解、督办工作；（2）负责局各部门年度责任目标的制定、落实、督查和考核工作；（3）负责市督查办转办领导批示件的办理工作。3、开发监督科职责：（1）对我市新建项目进行分类、分级管理，建立档案台账， （2）对新、改、扩建的项目，严格按照国家产业政策要求把好环保审批关， （3）配合环境监察部门，负责对批准建设的项目“三同时” 监 督管理
4、和 环境保 护设施竣工验收工作。4、法制科职责：环境环保行政处罚工作中，违法事实认定、立案、调查取证，下达行政处罚告知书；（2）重点案件查处，处理环境信访等工作。5、综合科职责：（1）贯彻执行国家颁布的各类环境保护标准和技术规范，组织推广企业清洁生产，指导和推动循环经济和环境保护产业发展；（2）组织开展全市环境监测工作，承担发布全市环境质量状况的有关工作；（3）负责城市环境综合整治定量考核工作。6、污染物排放总量科职责：（1）负责我市主要污染物减排工作；（2）负责我市排污企业排污许可证发放工作；（3）负责我市企业年度环境统计工作；（4）负责我市新建项目主要污染物排放量初步核定工作。7、纪检办职
5、责：（1）协助党组抓好局党风廉政建设和反腐败工作，承担局党风廉政建设领导小组日常工作；（2）负责受理局纪检监察对象违纪案件的调查核实，提出处理意见；（3）负责对全局党员干部职工进行党风、党纪廉政教育，根据上级纪委、监察局指示精神，安排部署本局纪检监察工作，并负责制订有关纪检监察工作的规章制度；8、人事科职责：（1）切实加强新近人员管理，及时将新近人员个人基本情况分类管理；（2）做好各项日常人事管理和报表上报；（3）做好全局党务和党员日常管理。9、财务科职责：（1）负责排污费缴纳及上缴国库， （2）全局职工工资审批及发放， （3）对局机关收入及支出进行入账；10、宣教科职责：（1）负责组织宣传党
6、的环境政策、环境法律、法规、规章制度；执行和推广国家、省、市有关环境信息标准，组织实施中长期环境宣传教育规划。 （2）负责有关环境信息的收集、整理和上报工作，及时为领导决策或对外发布环境状况提供快速、准确和全面的信息服务。 （3）负责我局环保宣传报道工作，积极协调新闻媒体，配合有关科室对我局环境监督管理及其它中心工作进行现场报道。11、危废科职责：（1）负责全市固体废物及辐射类建设项目呈报工作， （2）负责全市危险废物产生企业的监管工作， （3）负责全市医疗废物的监管工作， （4）负责全市在用射线装置。12、机动车污染监察大队职责：（1）负责实施机动车排放污染年度监测制度。本市机动车在规定时间
7、进行机动车排气污染年度检测。 （2）负责实施机动车环保合格标志制度，年度检测合格的机动车，由市环保部门统一发给检测合格标志，并张贴于机动车前窗右上角。（3）负责宣传机动车环保法律、法规、组织开展机动车环保教育培训工作。13、自然生态科职责：（1）组织实施生态市、生态乡镇、生态村等创建工作；（2）负责农村环境连片综合整治工作；（3）负责全市生态类建设项目环境管理工作。下设环境保护监察大队、环境保护监测站两个二级机构。其中：环境监测站工作职责：（1）参与制定荥阳市环境保护局规划、计划并贯彻执行；（2）依法开展辖区内环境质量监测工作，评价环境质量状况，分析其变化规律，预测其变化趋势并提出污染防治对策
8、与措施；（3）组织并实施排污申报监测、验收监测、城市环境综合整治定量考核监测、污染事故监测、污染纠纷仲裁监测等，为环境管理提供技术支持；（4）参加郑州市监测网络的监测。环境监察大队职责：（1）保障大队工作能够全面有序开展，各部门之间协调沟通，抓好大队日常管理工作；（2）做好大队目标管理、文秘、行政后勤、制度建设工作；（3）对辖区污染单位和企业进行排污费征收管理、调查等工作；（4）对环境违法行为进行查处和关闭。（三）人员构成情况荥阳市环保局共有编制 164 人，其中：行政编制 14 人，事业编制 150 人；在职职工 209 人，离退休人员 49 人。二、收入预算说明2018 年收入预算 771
9、1.25 万元，其中：一般公共预算7711.25 万元，政府性基金收入 0 万元， 转移支付收入 0 万元。三、支出预算说明2018 年支出预算 7711.25 万元，其中：基本支出 2333.95万元，项目支出 5377.30 万元。（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出 193.98万元、医疗卫生与计划生育支出 58.20 万元、节能环保支出7342.68 万元、住房保障支出 116.39 万元。（二）按支出用途分类，包括基本支出 2333.95 万元，其中：工资福利支出 2087.57 万元，商品和服务支出 184.28 万元，个人和家庭补助支出 62.10 万元；项 目支出 53
10、77.30 万元。（三）主要项目：2013 年农村环境整治郑州市配套资金 39.93关于 2015 年收取环境监测服务费退回的资金 18.49 开展荥阳市“十三五” 环 境保护规划编制工作 资金 185.00雾霾净化系统试点项目 92.630 下达 2015 年节能减排预算资金 1009.28下达 2016 年度环保能力建设资金 14.17 下达 2016 年县级城市环境空气质量自动站加密建设资金 7.43下达 2017 年中央农村环境整治资金预算 1195.00新增大气环境质量综合监测点位资金 7.43 畜禽养殖污染防治规划专项资金 31.20荥阳市大气环境质量综合监测新增设备采购项目 14
11、0.69 荥阳市各乡镇大气环境质量综合监测网采购安装项目 99.40荥阳市空气监测平台升级改造项目 389.50 四、预算收支增减变化情况（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明2018 年一般公共预算收支预算 7711.25 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2017 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 1463.87 万元，原因一是：2018 年基本支出中人员工资福利支出较去年增加较多；二是：专项支出较去年增加较多。（二）一般公共预算支出预算情况说明2018 年一般公共预算支出预算 7711.25 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 193.98 万元，占 2.51%；医疗卫
12、生支出 58.20 万元，占 0.75%；节能环 保支出 7342.68 万元，占 95.22%；住房保障支出 116.39 万元，占 1.52%。（三）一般公共预算基本支出预算情况说明2018 年一般公共预算基本支出预算 2333.95 万元，其中：人员经费 2149.67 万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补 助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、奖励金、住房公积金、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 184.28 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维 修（护）费 、租赁费、
13、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（四）政府性基金支出预算情况说明2018 年政府性基金支出预算 0 万元。（五） “三公”经费支出预算情况说明2018 年“三公”经费预算 70.3 万元。2018 年“三公” 经费支出预算数比 2017 年预算数减少 10.1 万元。（一 ）公 务 用 车 运 行 维 护 费 20.3万元，公务用车运行维护费预算数比 2017年减少0.1万元，主要原因：2017年荥阳市环境保护局根据公务用车改革
14、统一部署，大幅压缩一般公务用车和执法执勤用车数量，按照财政单位批复的公务用车数量，重新核定公务用车运行维护费，导致公务用车运行维护费预算降低。因大气办用车量的增加，公务用车运行维护费用减少缓慢。（二 ）公 务 接 待 费 50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数和2016 年减少10万元。五、机关运行经费安排情况说明：2018 年，运行经费安排 184.28 万元，主要用于单位商品和服务支出，其中：办公费 32.05 万元，公 务用车运行维护费14.00 万元、公 务接待 费 31.00 万元，电费 11.00 万元、邮电费 13.5 万元、差旅 费 3.00 万元、会议费 5.
15、00 万元、其他交通费用 38.54 万元、工会福利 费 36.18 万元。比 2017 年增加0.94 万元。六、政府采购情况2018 年政府采购预算 3702.72 万元：1、电气设备：数量 1 批，金额 44.55 万元；2、办公自动化设备：数量 1 批，金额 94.00 万元；3、办公家具：数量 1 批，金额 54.00 万元；4、办公消耗用品：数量 1 批，金额 35.00 万元；5、建筑、装饰材料；数量 1 批，金额 5.00 万元；6、专用设备：数量 1 批，金额 26.5 万元；7、下达 2016 年度环保能力建设项目：专用设备 1 批，金额 14.17 万元；8、2013 年
16、 农村环境整治项目：数量 1 项，金额 39.937万元；9、荥阳市空气监测平台升级改造项目：数量 1 项，金额389.50 万元；10、雾霾净化系统试点项目：数量 1 项，金额 92.625 万元；11、荥阳市大气环境质量综合监测新增设备采购项目：数量 1 项，金额 140.695 万元；12、新增大气环境质量综合监测点位资金：数量 1 项，金额 7.43 万元；13、下达 2017 年中央 农村环境整治项目：数量 1 项，金额 1195.00 万元；14、开展荥阳市“十三五 ”环境保护规划 编制项目：数量1 项 ，金 额 185.00 万元；15、下达 2015 年节 能减排预算项目：数量
17、 1 项，金额1009.28 万元；16、荥阳市各乡镇大气环境质量综合监测网采购安装项目：数量 1 项，金额 99.40 万元；17、下达 2016 年县级 城市环境空气质量自动站加密建设项目：数量 1 项，金 额 7.43 万元；18、农村生活污水处理运行服务项目：数量 1 项，金额232.00 万元；19、畜禽养殖污染防治规划专项资金：数量 1 项，金额31.2 万元。八、名词解释1 机关运行经费。 为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房
18、取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2 “三公”经费。纳入市财政预算管理的“ 三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。3基本支出：是指为 保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。4、项目支出：是指在基本支出之外， 为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。荥阳市环境保护局2018 年 2 月 26 日
