1、石家庄市桥西区档案局 2018 年部门预算信息公开按照预算法 、 地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将 2018年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：一是深化业务指导，重点指导区直机关各部门、各单位和重大活动的建档及 2017 年度各部门归档文件的整理检查工作。二是加强档案资源建设。在现有馆库条件下，继续做好重点档案及撤并单位档案的接收工作。三是大力推进档案信息化建设，继续做好馆藏档案的原文扫描工作。四是充分发挥档案馆的服务功能，做好提供利用工作。五是开发档案信息资源，完成 1988 年馆藏档案的鉴定开放工作，编制开放档案目录，并按时向社会开放。六是抓好档
2、案的规范化建设，推动档案目标管理认定工作。七是加强档案的安全管理，确保全区档案的安全保管。机构设置：部门机构设置情况单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式石家庄市桥西区档案局机关 事业 正科级 财政性资金基本保障二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。1、收入说明反映本部门当年全部财政收入。桥西区档案局 2018 年收入预算 140.65 万元。按照收入来源划分：财政拨款收入 140.65 万元，占 100%;事 业收入 0 万元，其他收入 0 万元。按照功能科目划分：一般公共服务支出 130.87 万元，占 93.
3、05%；医疗卫生与计划生育支出 4.45 万元，占 3.16%；住房保障支出 5.33万元，占 3.79%。2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。 桥西区档案局 2018 年支出预算 140.65 万元。其中：基本支出126.65 万元，占 90.05%；项目支出 14 万元，占 9.95%。桥西区档案局 2018 年一般公共预算基本支出140.65 万元。其中，人员经费 115.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个
4、人和家庭的补助支出等；公用经费11.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。项目支出 14 万元，主要包括：信息化建设经费、档案馆日常管理维护费用、档案征集抢救经费。3、比上年增减情况2018 年预算收支安排 140.65 万元，较 2017 年预算减少 17.89 万元，其中：基本支出减少17.89 万元，主要为减少人员经费、日常公用经费支出。三、机关运行经费安排情况 桥西区档案局 2018 年机关运行经费财政拨款预算 11.59 万元，较 2017 年预算减少 7.56 万元。主要原
5、因是在职人员减少公用经费减少。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因桥西区档案局 2018 年“三公” 经费财政 拨款预算 3.8 万元，比去年减少 0.12 万元，因在职人员减少经费减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因为年初没有安排因公出国费；公务用车购置及运维费 3.6 万元（全部为公务用车运行费），与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.2 万元，比去年减少0.12 万元，因在职人员减少经费减少。五、绩效预算信息总体绩效目标：1 加强制度建设，建立健全档案安全管理、查借阅、保密等各项安全保管制度，保将制度落到实处。2 加强档案队伍建设，开展档案人员培训，提高档案工作人
6、员的素质和工作能力。3 建立健全岗位管理责任制，加强责任目标考核。4 加强监督检查，保证各项工作落实到位。部门职责及工作活动绩效目标指标部门职责-工作活动绩效目标241 石家庄市桥西区档案局 单位：万元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差档案收集保管与开发利用 14.00机关团体企事业单位档案工作目标管理认定，做好档案资源建设和保管，优化馆藏，做好重点档案抢救、保护、开发和信息化管理工作。提供档案查阅和利用，培育档案文化产业，推进全区档案信息化工作。丰富馆藏内容，方便保管和利用，完成档案的托裱、修复、复制、开发等抢救保护工作，最大限度地延长档案寿命。实现对档
7、案的数据化备份和保护。把“死档案”变成“ 活信息”，更好为各级党委和政府决策、管241 石家庄市桥西区档案局 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差理服务。档案整理、移交、接收、管理、保存工作完成率100%95%90%90%文件级目录数据化工作完成率100%95%90%90%档案收集与整理 4.3依据规定对档案进行征集、接收和整理，对相关单位纸质、电子、专题档案进行收集、整理和保存。丰富馆藏内容，满足工作考察、历史研究、编史修志等方面的需求，提高档案利用价值。征集有关的档案进馆工作完成率100%95%90%90%档案设施设备完好率100%95%90
8、%90%档案全文数据库及国家重点档案目录数据库建设工作完成率100%95%90%90%档案保管 9.5加强档案库房管理，提高全区档案馆室建设水平,做好重点档案抢救和保护，加强全区档案信息化，各类数据库建设，数字化加工、转换、备份，信息安全等级保护工作及特殊载体保管。应用各种技术手段，对档案资料进行管护和数字化转换，重现档案原貌，最大限度地延长档案寿命。建立档案全文数据库，便于开发利用，为社会公众服务。抢救档案工作完成率100%95%90%90%档案编研开发 0.2 档案的搜集、征集、整理、汇 挖掘档案的价值，为社会公众 档案编研工 10 95 90 90241 石家庄市桥西区档案局 单位：万元
9、职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差作完成率 0% % % %年度档案开发工作完成率100%95%90%90%集。对国家重点档案进行深入的开发。 服务。 编辑出版物、制作档案视频资料工作完成率100%95%90%90%档案查准率 95% 85% 75% 75%利用档案人次（人）95%85%75%75% 档案利用建立数字档案馆，对档案进行鉴定，开展档案科学技术研究管理。实现档案馆的馆藏开放档案数据的发布与共享。开发、利用科技成果，为利用者提供快速、准确的档案查询服务。 鉴定开放档案完成率95%85%75%75%二、综合事务管理确保机关正常运转，各项业务顺利推
10、进，适应档案事业发展需要保障机关工作正常高效运转。综合事务管理综合事务管理工作完成率100%95%90%90%维护档案馆库房设备、机关设施，做好全区档案工作会议和专业性会议的组织工作。推进档案事业，做好监督指导，建设档案干部队伍，组织相关培训、表彰，推进全区档案馆室建设。保障机关工作正常高效运转。提升财务工作管理水平，促进财务行为合法、规范；确保会议经费不突破预算。规划合理，实施到位，管理科学，宣传到位，使全区档案事业有序快速发展，为现代化建设服务。档案馆设施的正常运行100%95%90%90%241 石家庄市桥西区档案局 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准
11、优 良 中 差率档案社会效益达标率100%95%90%90%六、政府采购预算情况2018 年，我部门本年度安排政府采购预算 2.6 万元。具体内容见下表。部门政府采购预算241 石家庄市桥西区档案局 （此表为空） 单位：万元政府采购项目来源 政府采购金额当年部门预算安排资金项目名称 预算资金采购物品名称政府采购目录序号数量 单位数量 单价总计合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入其他渠道资金合 计 2.6 2.6 2.6 小计 2.6 2.6 2.6 档案馆日常管理维护费9.5照相机及器材A020205架 1 0.9 0.9 0.9 0.9 档案馆日常管理维护费9.5打印设备
12、A02010601架 1 0.5 0.5 0.5 0.5档案馆日常管理维护费9.5信息安全设备A020103架 1 0.9 0.9 0.9 0.9档案馆日常管理维护费9.5印刷和出版C0814 1 0.3 0.3 0.3 0.3七、国有资产信息石家庄市桥西区档案局上年末固定资产金额为 0 万元，本年度拟购固定资产 2.3 万元。部门固定资产占用情况表编制部门：241 石家庄市桥西区档案局 截止时间：2017 年 12 月 31 日 项 目 数量 价值（金额单位：万元）资产总额 1、房屋（平方米）其中：办公用房2、车辆（台、辆）3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 八、名词解释1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：河北省注册会计师协会收取的会费收入。3、其他收入：是指除上述“财政拨款收入”“事业收入” 以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、
