1、石家庄市新华区财政局 2018 年部门预算信息公开按照预算法、地方预决算公开操作规程和石家庄市新华区区级预算公开办法规定，现将新华区财政局 2018 年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：（一）贯彻落实国家财政、税收、国有资本与财务、会计的法规和政策。（二）根据全区国民经济和社会发展规划，拟定全区财政发展战略和中长期规划；分析预测宏观形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。（三）按法律程序向区人民代表大会报告财政预决算和预算执行情况，负责审核批复部门（单位）的年度预决算并组织预算执行。（四）负责拟定对街道、乡（镇）的财政管理体制方
2、案，研究提出乡级财政管理体制指导意见。（五）管理全区财政收入。制定年度财政收入计划，落实财政增收措施，管理和落实收入减免政策。负责区级筹融资业务。（六）管理全区财政支出。落实年度支出预算，确保公教人员工资发放和政权机构的正常运转，保证重点支出需要；制定经费开支标准和支出政策；管理政府采购，承担全区行政事业单位公务车辆编制管理工作。（七）组织实施清产核资、产权界定、股权管理，负责国有资本金统计分析，指导资产评估。负责区属国有资产的宏观管理与监控工作。（八）管理政府性基金和行政事业性收费等非税收入。（九）承担财政投资评审管理工作，参与项目立项、招投标，对工程项目建设全过程进行监督，并对项目的预决算
3、进行审核。（十）负责政府投资的经营性项目的资本注入、参股、收益和监督管理。（十一）管理区级财政社会保障支出。（十二）管理和指导全区会计工作。（十三）负责监督检查财税方针政策、法规和制度的执行情况，拟定财政、财务、会计工作的具体规章和制度。（十四）监督财政性资金的使用情况，查处违反财经纪律的案件。（十五）制定财政教育培训规划，组织财务人员培训；负责财政信息和财政宣传工作。（十六）承办区政府交办的其他事项。机构设置：部门机构设置情况单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式新华区财政局 行政 正科级 财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收
4、入和支出都反映在预算中。1、收入说明2018 年预算收入 700.48，全部为一般公共预算拨款。2、支出说明2018 年支出预算 706.48 万元，其中：基本支出 416.48 万元，包括人员经费 364.69 万元，日常公用经费 51.79 万元；项目支出 290 万元，包括政府投资建设项目预决算评审中介费、监理费 200 万元，预决算会议、培训经费 1 万元，财政一体化系统建设 36 万元，国债服务部经费补助 50 万元。3、比上年增减情况2018 年预算收支安排 706.48 万元，较 2016 年预算减少 44.15 万元，其中：基本支出减少 44.15万元，主要为人员经费减少。三、
5、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排 51.79 万元，主要用于办公费、邮电费、公务交通补贴等日常运行支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018 年，我部门财政拨款“三公” 经费预 算安排 7.14 万元，其中因公出国（境）费预算没有安排;公务用车购置及运行费预算 6 万元（其中：公务用车购置费为 0，公务用车运行费 6 万元)，按政府经济分类要求，公务用车运行维护费统计口径发生变化，按可比口径比上年增加 3 万元;公务接待费 1.14 万元，与 2016 年预算相比增加 0.13 万元，增长 13 %，主要按接待标准，正常公务接待费支出预算。五、绩效预算信息总体绩效目标
6、：紧紧围绕区委、区政府中心工作，主动适应经济发展新常态，充分发挥财政职能作用，创新工作方式，推进财政体制改革，确保财政收入的稳定持续增长，实现我区民生工作和重点工作的财力保障。1、加强党组织建设；2、深化机关作风整顿，争先创优；3、采取有力措施，完成公共财政预算收入增长10%目标任 务；4、完成国库电子化支付及授权支付改革工作；5、提高资金使用效益；6、按上级工作安排，完成我区事业单位公务用车制度改革；7、推进区属国企改革与管理；8、加强财政投资评审监督管理；9、扩大政府购买服务范围和规模，完善政府采购管理机制；10、加大精准脱贫工作力度；11、结合区实际，探索政府投资项目 ppp 建设模式，
7、缓解区财政压力。部门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标318 新华区财政局 单位：万元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差财政收入管理 制定非税收入管理政策，加强非税收入征管。 按非税收入管理政策，督导收入，及时入库。非税收入政策管理负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据产出指标 提高非税收入管理效率 100% 80 及以上70%及以下70%以下财政收入征收管理贯彻国家税收政策，负责制定全区财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入；负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入
8、；管理财政票据。产出指标 完成全年收入预算95%及以上80% 及以上70%及以上70%以下财政资源配置管理通过对区级财政收支以及相应的财政税收政策，调整和引导现有社会经济资源的流向和流量，以达到资源的优化配置和充分利用，实现最大的经济效益和社会效益。优化资源配置，实现最大的经济效益和社会效益财政资金安排与使用管理按照经法定程序审查和批准的财政预算，落实各项财政收入，批复部门预算，组织预算执行。随时监控财政收支预算的执行过程，根据实际和国家政策情况，依法产出指标合理配置资源,实现经济社会效益野大化100%95%及以上90%及以上90%以下318 新华区财政局 单位：万元职责活动 年度预算数 内容
9、描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差调整预算。确保全年预算平衡和社会事业发展需要。加强财政资金绩效管理，提高其使用效率和效益。财政体制管理负责对乡镇、街道的财政管理体制方案，研究提出乡级财政管理体制指导意见拟定乡镇、街道的财政体制财政体制管理 负责拟定乡镇、街道的财政体制 产出指标制订街道乡镇财政管理体制95%及以上80% 及以上70%及以上70%以下预算管理 研究制定完善的预算政策体系，提高预算管理的科学化水平。在财政改革工作中，完善预算政策体系，提高预算管理水平。预算政策管理拟定预算政策和改革方案，并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，起草财政预算、资金管
10、理、财务会计管理的地方性法规草案，制定有关规章制度并监督实施。产出指标 实现预算科学化管理 100%95%及以上90%及以上90%以下预算编制管理负责编制年度本级公共财政预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算、政府性基金预算草案，汇编区年度预决算草案，向区人民代表大会报告全区及区本级预算情况。产出指标全区预算单位全部纳入绩效预算管理95%及以上80% 及以上70%及以上70%以下预算执行管理 区本级支出预算指标登记与核算， 产出指标 按时按质完 95% 80% 70% 70%318 新华区财政局 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差预算单位资金
11、垫付、系统内划转等事项审批，预算资金审核拨付与监管；按旬、月汇总统计全区预算执行情况，提交分析报告；对财政经济形势分析预测，提供预算执行信息及分析资料。成各项支出进度及以上及以上及以上以下决算管理编制区本级财政总决算，编报社保基金决算；编制全区部门决算，提交并按程序审批报送财政决算报告，决算批复。产出指标做好结算、预、决算及各类报表工作100%95%及以上90%及以上90%以下国库管理 预算单位用款计划及额度审核下达。 理清国库资金，按要求拨付经费。国库现金管理组织实施国家有关财政国库现金管理制度，承担区级财政国库现金管理。效果指标管理国库现金，及时拨付各项国库资金100%95%及以上90%及
12、以上90%以下上下级财政资金往来与调度管理上下级往来专项资金指标登记与核算，上下级财政库款调度。效果指标完成国库款项调度及对账95%及以上80% 及以上70%及以上70%以下银行账户与专户资金管理拟定并组织实施预算单位银行账户管理办法；组织实施国家有关财政专户资金管理制度，区本级财政专户资金审核拨付及会计核算事项。效果指标加强账户和账户资金管理100%95%及以上90%及以上90%以下财政监督管理 负责监督检查财税法规、政策的执行情况， 对各级专项资金进行检查，对违反规定的支出进行处罚。318 新华区财政局 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差以
13、及财政性资金使用情况，反映财政收支管理中的重大问题。监督和规范会计行为，监督注册会计师和会计师事务所的业务。财政政策资金监督统筹组织全区性各类财政专项检查、专项治理工作；组织实施局内部领导干部经济责任审计等各类审计；依法调查、组织审理部门单位财政违法行为案件；配合外部审计工作。效果指标加强财政政策监督检查100%95%及以上90%及以上90%以下财政支出绩效评价指导区级部门开展预算项目自评工作，牵头组织对部分重点项目、工作活动。进行具体考评，撰写绩效评价报告，提出绩效整改意见。负责委托第三方开展绩效评价工作，并对评价过程和结果进行监督。效果指标按进度保障财政支出95%及以上90%及以上85%及
14、以上85%以下财务会计制度检查负责监督和规范会计行为，根据财政部统一部属，开展会计信息质量检查。效果指标加强财务制度检查95%及以上90%及以上85%及以上85%以下财务会计管理管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度、财务制度；加强对全区会计人员的管理，规范和监督会计行为，管理会计从业资格。318 新华区财政局 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差管理会计从业资格；按规定承担会计专业技术资格管理。会计制度管理贯彻实施国家会计法律、规章、制度和会计准则，并对执行情况进行监督检查。效果指标加强对全区会计人员的培训95%及以上
15、90%及以上85%及以上85%以下国有资产管理拟定机关事业单位国有资产管理制度和办法，对区直行政事业单位资产配置、使用、处置事项进行管理，加强行政事业单位国有资产管理，规范管理制度；加强国有资源有偿使用收入管理，确保国有资产保值增值；加强区属企业管理，规范管理制度。行政事业单位国有资产管理拟定机关事业单位国有资产管理制度和办法，对区直行政事业单位资产配置、使用、处置事项进行管理。效果指标按管理办法科学管理行政事业单位资产100%95%及以上90%及以上90%以下区属国有企业资产监督管理对区属国有企业资产、经营、国有资本收益、财务、考核等工作进行监督管理效果指标严格按国有企业监督管理办法管理国有企业95%及以上90%及以上85%及以上85%以下政府专项工作服务与管理 200.00政府采购、农村综合改革、投资评审、政府债务、综合治税、地下水超采、政府购买服务、规范津补贴等政府专项工作的服待定
