1、石家庄市新华区委老干部局 2018 年部门预算信息公开按照预算法、地方预决算公开操作规程和石家庄市新华区区级预算公开办法规定，现将新华区委老干部局 2018 年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：(一) 贯彻落实中央、省、市关于离退休干部工作的方针政策，结合我区情况，制定离退休干部有关的政策和实施办法。(二) 组织离退休干部阅读学习文件和参加报告会、通报会、参观经济建设等政治活动，协助组织部门，抓好离退休干部的党支部建设，落实老干部的政治待遇。(三) 负责离退休医疗保健、生活福利、健康疗养、检查指导离退休干部公用经费和特需经费的管理使用，督促检查老干部的“两费” 落实 情况，
2、落 实老干部生活待遇，护理费的 审批和做好来信来访工作。(四) 组织离退休干部继续在政治、经济领域发挥作用。（五）按照有关规定做好离退休干部的安置工作，会同有关部门指导办理离退休干部的丧葬和善后事宜。（六）承办区委和其它部门交办的有关离退休干部工作的事宜。机构设置：部门机构设置情况单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式新华区委老干部局 行政 正科级 财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。1、收入说明2018 年预算收入 209.13 万，全部为一般公共预算拨款。2、支出说明2018 年支出预算 209.1
3、3 万元，其中：基本支出 188.13 万元，包括人员经费 161.25 万元，日常公用经费 26.88 万元；项目支出 21 万元，包括春节、中秋、重阳节慰问 15 万，组织老干部参观疗养 3 万元，关心下一代工作 1 万元，老年教育工作 1 万元，活动室维修维护 1 万元。3、比上年增减情况2018 年预算收支安排 209.13 万元，较 2017 年预算减少 12.22 万元，其中：基本支出减少 13.04万元，主要为离休人员经费减少；项目支出减少 5 万元，主要为老干部参观学习经费减少。三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排 26.88 万元，主要用于办公费、邮电费、公务交通补贴
4、、离退休干部经费等日常运行支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018，我部门财政拨款“三公” 经费预算安排 7.11 万元，其中因公出国（境）费没有安排，与 2017年持平，无增减变化;公务用车购置及运维费 6 万元（其中：公务用车购置费为 0，公务用车运维费 6 万元)，与 2017 年持平，无增减变化; 公务接待费 0.22 万元，与 2017 年持平。五、绩效预算信息总体绩效目标：按照老干部局工作总体要求和区委、区政府中心工作，紧紧抓住落实老干部政治、生活待遇这两条主线，从政治上尊重老干部，思想上关心老干部，生活上照顾老干部，以求真务实的工作作风和与时俱进的精神面貌，开
5、创老干部工作新局面。1、让每位老干部感受到政治上的关心、生活上的爱护；2、老干部日常生活、活动丰富充实；3、充分发挥老干部传帮带作用，传承优良作风，让下一代健康成长；4、完善老年活动阵地建设体系；5、管理服务设施维修改造、后勤保障。部门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标221 新华区委老干部局 单位：万元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差离退休干部政策及服务 21.00 贯彻落实国家关于离退休干部 保障离退休干部各项政策的落221 新华区委老干部局 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差的方
6、针政策，组织落实离退休干部的政治、生活待遇实落实老干部政治、生活待遇 15.00全面落实老干部政治、生活待遇让每位老干部感受到政治上的关心、生活上的爱护。老干部生活待遇保障率100%90%80%80%老干部活动、组织建设 3.00组织老干部参加社会、文体等各项活动老干部日常生活活动丰富充实。 举办活动次数 3 3 2 2老年活动阵地建设 1.00 建设、管理、使用好老年活动阵地，并指导全县阵地建设。 完善老年阵地建设体系老年教育普及率90%80%70%60%老年教育及关心下一代 1.00贯彻执行老年教育和老干部工作方针，构建终身教育体系；开展全区关心下一代工作，组织老同志参加青少年教育工作。健
7、全完善与经济社会发展相适应的老年教育体系，充分发挥老干部传帮带作用，传承优良作风，让下一代健康成长。开展青少年教育活动次数。3 3 2 2老干部管理服务设施维修改造、后勤保障、日常运转。确保各项活动、工作正常运行。综合事务管理 1.00离退休干部管理服务机构设施维修改造、后勤保障、日常运转。为老干部各项活动的顺利进行做好保障工作。综合事务管理工作完成率90%80%70%60%六、政府采购预算情况2018 年，我部门无安排政府采购预算。221 新华区委老干部局 单位：万元政府采购项目来源 采购物 政府采 数量单 数量 单价 政府采购金额当年部门预算安排资金项目名称 预算资金品名称 购目录序号位总
8、计 合计 一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入其他渠道资金七、国有资产信息新华区委老干部局上年末固定资产金额为 41.71 万元，本年度无采购计划。部门固定资产占用情况表编制部门：221 新华区委老干部局 截止时间：2017 年 12 月 31 日 项 目 数量 价值（金额单位：万元）资产总额 41.71一、房屋（平方米） 100 平方米 5.5其中：办公用房（平方米）二、汽车（台、辆） 2 2998三、单价在 50 万元以上的设备（台、套）四、其他固定资产 6.23八、名词解释一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的
9、人员支出和公用支出。项目支出：为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。 三公经费：纳入财政预算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出 。机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。九、其他需说明事项无其他需说明事项。
