1、石家庄市长安区科协 2018 年部门预算信息公开按照预算法 、 地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将 2018年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：（一）拟定科协系统科普工作的具体规划，并组织实施，动员社会各方面力量，普及科学知识，弘扬科学精神，推广先进科学技术和青少年科技教育活动。（二）加强科普宣传，开展科普活动。（三）承担区委、区政府及市科协交办的其他工作。机构设置：部门机构设置情况单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式石家庄市长安区科学技术协会 行政 正科 财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，
2、即全部收入和支出都反映在预算中。1、收入说明区科协 2018 年预算收入总计 147.36 万元。其中，一般公共预算收入 147.36 万元。2、支出说明 2018 年预算支出 147.36 万元。其中，基本支出 102.49 万元，包括人员经费支和日常公用经费，项目支出 44.87 万元。3、比上年增减情况2018 年预算收支安排 147.36 万元，较 2017 年预算减少 3.58 万元，其中基本支出减少 3.58 万元，主要为人员经费支出减少；项目支出与 2017 年持平。三、机关运行经费安排情况 机关运行经费共计安排11.10万元，主要用于日常办公、公车运行、人员的交通补、通讯补及福
3、利费等。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年财政拨款“三公”经费为2.5 万元，其中公车运行维护费2.5万元。与2017年持平，无增减变化。无变化的原因是本着厉行节约的精神,压减支出.五、绩效预算信息总体绩效目标：2018 年区科协将深入贯彻学习习近平总书记系列讲话精神，全面落实党的十九大精神，认真贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以建设经济强区、美丽长安作为工作总目标，团结和动员广大科普工作者，围绕中心，服务大局，求真务实，扎实工作，推动我区科普工作再上新台阶。部门职责及工作活动绩效目标指标 ： 部门职责-工作活动绩效目标731002（部门预算编码）长安区科协
4、单位：万元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 优 良 中 差科学技术普及 44.87实施全民科学素质行动计划纲要，提升科普能力，开展多种形式的科普活动1、开展科普活动，提升科普能力；2、重点组织好全国科普日、科普之春、科普之冬、全国科技周科普活动，组织参与防灾减灾日、食品安全宣传周、节水日、土地日等科普宣传周日和节能、环保等重点科普宣传活动；3、定期更换画廊内容，加大科普宣传力度。开展科普活动 44.87 开展科普惠农、科普益民等重点科普活动通过开展各种科普活动，吸引各重点人群参与，普及科普知识科普活动参与人次5000400030003000具备基本公民科学素质比例5.
5、5% 5%4.8%4.8科普能力建设 加强科普宣传能力建设，定期更换科普画廊内容实现社会科普资源共享程度提高，科普传播能力不断增强 创新性科普资源推广率80%70%60%60%负责系统综合业务管理和机 加强科协机关自身建设，提731002（部门预算编码）长安区科协 单位：万元职责活动 年度预算 数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差政务管理 关综合管理 高机关服务能力综合业务管理开展专题调研，制定科学普及发展规划，保障科普项目管理、机关组织建设等各项工作开展各类科普业务工作谋划到位、开展有序，助推科普事业发展能力提升科普管理业务工作保障率100% 95% 90% 90%综合事
6、务管理 开展机关组织建设等保障类相关工作 保障机关工作正常高效运转各项综合事务工作完成率100% 95% 90% 90%六、政府采购预算情况2018年，安排政府采购预算 11.30万元。具体内容见下表。部门政府采购预算731002（部门预算编码）长安区科协 单位：万元政府采购项目来源 政府采购金额当年部门预算安排资金项目名称 预算资金采购物品名称政府采购目录序号数量 单位 数量 单价 总计 合计 一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入其他渠道资金合 计 11.30 11.30 11.30 小计 11.30 11.30 11.30 科普大专项 27.87 打印设备 A0201060
7、1 台 1 5 5 5 5 科普大专项 27.87 投影仪 A020202 台 1 0.4 0.4 0.4 0.4科普大专项 27.87 投影幕 A020203 个 1 0.2 0.2 0.2 0.2科普大专项 27.87 仪器仪表 A0210 架 4 0.7 2.8 2.8 2.8科普大专项 27.87航空器及其配套设备A0332 架 2 1 2 2 2科普大专项 27.87 通用设备 A02 套 2 0.45 0.9 0.9 0.9七、国有资产信息部门固定资产占用情况表编制部门：（部门编码）长安区*部门 截止时间：2017 年 12 月 31 日 项 目 数量 价值（金额单位：万元）资产总
8、额 21.671、房屋（平方米）其中：办公用房2、车辆（台、辆） 1 13.233、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 8.44八、名词解释1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：河北省注册会计师协会收取的会费收入。3、其他收入：是指除上述“财政拨款收入” “事业收入”以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。4、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。5、项目支出：为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。 6、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出
9、。7、三公经费：纳入财政预算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出 。8、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。九、其他说明事项无其他需说明的事项。
