1、石家庄市长安区桃园镇 2018 年部门预算信息公开按照预算法 、 地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将 2018年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：(一)、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议、命令，发布决定和命令; 执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施建设和管理，发展各项服务事业;加强城区规划、建设、管理和社区服务职能，建立和完善社会化服务体系，壮大集体经济，改善生态环境和生活环境。（二） 、依法管理镇财政，执行本级预决算；管理和发展经济、文化教育、科学技术、城管、土地、卫生、体育事业。（三） 、管理民政行政工作，发展社会福
2、利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。（四） 、开展社会主义的民主与法制教育，协调管理公安、司法行政工作，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序，保持稳定。（五） 、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民个人所有的合法财产，保障公民的人身权力、民主权利和其他权利，保护各项经济组织的合法权益。（六） 、办理上级人民政府交办的其他事项。机构设置： 部门机构设置情况单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式长安区桃园镇人民政府（农业） 行政 正科级 财政拨款长安区桃园镇人民政府（计生） 行政 正科级 财政拨
3、款长安区桃园镇人民政府司法 行政 正科级 财政拨款长安区桃园镇人民政府（文化） 行政 正科级 财政拨款长安区桃园镇人民政府（居委会） 行政 正科级 财政拨款长安区桃园镇人民政府（机关） 行政 正科级 财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。（一） 收入说明 2018年度预算收入 1410.54万元，其中：财政拨款收入 1410.54 万元。（二） 支出说明2018 年度预算支出 1410.54万元，其中：基本支出 1364.76万元， 项目支出 45.78 万元。（三）比上年增减情况2017年预算收入、支出是 1
4、243.13万元，2018 年比上年增长了 167.41万元，因为今年人员工资增长。三、机关运行经费安排情况2018年预算安排机关运行经费 178.84万元，2017 年此项安排了 179.59万元，相较去年减少了 0.75万元，因为 2018年单位要压减办公支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年预算三公经费安排了6.75万元（其中公务用车运行维护费是4.95万元，会议费是1.8万元） ，2017年三公经费是6.8万元。相较去年减少了0.05万元，压减了公务用车运行维护费0.05万元。五、绩效预算信息总体绩效目标：桃园镇政府 2018年财政工作将深入贯彻习近平总书记系列
5、重要讲话和视察唐山时的重要讲话精神，全 面落实党的十八届四中、五中、六中全会和省委九次党代会相关部署，牢固树立新发展理念，解放思想，奋发作为，充分用好体制、 政策、资金等财政工具，积极创新制度、机制、技术等管理方式。1、加快建设基础扎实、注重公平、讲求绩效、现代地方财政。2、强化资金统筹整合，严格落实区委、区政府整合统筹使用财政资金有关要求，跨预算、跨部门、跨年度整合专项资金，集中财力办大事，保障重大政策、重点项目、重点区域需求。3、推动财政筹融资创新举措落地，进一步放大财政资金作用，激发社会投资活力。4、大力确保财政平稳运行。科学筹划，加强调度，确保圆满完成既定目标任务。强化综合治税功能，以
6、优化环境促进市场公平为 着眼点，开展专项清理，加强税源监管，严防“跑冒滴漏” ，确保应收尽。5、强化预算执行。做好项目前期谋划，加强督导调度，推动项目加快落地实施，加快消化暂付款，力争 2018 年底前消化完毕。6、加强政府债务管控，把债务控制在安全合理水平，推动各级部门严格依法依规使用资金。7、强化业务培训，加强督导检查，推动各辖区全面落实河北省县级财政预算管理业务规程和河北省乡镇财政业务工作规程 ，提升县级预 算管理和乡镇财政业务工作水平。部门职责及工作活动绩效目标指标：预算执行阶段的主要任务是组织执行经法律程序批准的预算，分析预算执行情况，办理预算调整变更手续，监督财政资金使用效益，包括
7、收入征缴、指标审核、资金拨付、预算调整及执行监督等。搞好社区建设、社会稳定，解决好低保户和下岗再就业问题。部门职责-工作活动绩效目标568 长安区桃园镇人民政府 单位：万元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差乡镇各项职能 951.63行使各项行政管理职能，促进经济发展，加强社会管理，提供公共服务，维护社会稳定。完成各项政府行政管理职能，促进区域经济协调发展，社会管理进一步强化，公共服务进一步提升，社会稳定度提高。信访维稳 46.14积极做好信访工作，加强各类矛盾纠纷调处，强化社会治安综合治理，维护社会稳定减少矛盾纠纷，维护社会稳定。 纠纷排查满意率95%及以
8、上85%-95%75%-85%75%以下社区（村）党建和社区（村）服务 294.7积极做好社区（村）党建，为社区（村）提供优质服务。开展社区（村）党建和社区（村）建设，提高社区服务管理水平服务满意度95%及以上85%-95%75%-85%75%以下城管事务 93.07 加强镇容村貌管理，改善人居环境。加强乡镇容貌建设和环境治理、城建监察、数字化城市管理系统平台建设及运行等各项工作，改善人居环境，大气污染治理。镇容村貌整治率100% 90% 80% 70%其他乡镇管理事务和工作内容 25 其他乡镇管理事务和工作内容组织开展其他乡镇管理事务，积极落实各级政府下达的各项工作落实程度100% 90%
9、80% 70%568 长安区桃园镇人民政府 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差工作。六、政府采购预算情况2018年，安排政府采购预算 43 万元。具体内容见下表。部门政府采购预算桃园镇政府 单位：万元政府采购项目来源 政府采购金额当年部门预算安排资金项目名称预算资金采购物品名称政府采购目录序号数量 单位数量 单价总计合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入其他渠道资金合 计 43 43 43 小计 43 43 43 专项经费 25 计算机设备 A020101 50 0.5 25 25 25 日常公用经费 171.34 家具 A0
10、6 10 0.2 2 2 2 日常公用经费 171.34 办公用品 A09 15 0.2 3 3 3日常公用经费 171.34 文印用品 A020210 10 0.6 6 6 6日常公用经费 171.34 其他货物 A99 20 0.35 7 7 7 七、国有资产信息桃园镇政府 2017年年末固定资产总额为 436.98万元，2018 年预算购置固定资产总额为 43万元，主要是购买电脑、打印机、办公家具等。部门固定资产占用情况表编制部门： 桃园镇政府 截止时间：2017 年 12 月 31 日 项 目 数量 价值（金额单位：万元）资产总额 2837.11（一）房屋（平方米） 11039 269
11、.451、办公用房 11039 269.452、业务用房（二）汽车（台、辆）1、轿车 2 30.152、小型载客汽车3、其他车型（三）单价在 20 万元以上的设备（台、涛）单价在 20 万元（含）-200 万元（四）其他固定资产 137.39八、名词解释一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：河北省注册会计师协会收取的会费收入。其他收入：是指除上述“财政拨款收入” “事业收入”以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。项目支出：为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。 上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。三公经费：纳入财政预算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出 。
