1、1石家庄信息工程职业学院2018 年部门预算公开文本一、部门职责及机构设置情况1、部门职责：培养专科层次高等学历教育，培养职业技术人才。2、部门机构设置情况部门基本情况表单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式石家庄信息工程职业学院 事业 副厅级 财政拨款二、部门预算安排的总体情况1、收入说明2018年预算收入总计 32531.09万元。其中：一般公共预算拨款收入 16846.15万元，财政专户核拨收入 15174.94万元，政府性基金收入 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，其他来源收入 510万元。2、支出说明22018年预算支出 32531.09万元。其中：基本支出 20820.83
2、万元（包括：人员经费支出 18328.78万元，日常公用经费 2492.05万元） ，项目支出 11710.26万元（包括本级项目支出 11710.26万元） 。2018年一般公共预算拨款支出 16846.15万元，其中：基本支出 12584.99万元（包括：人员经费 11659.78万元，日常公用经费925.21万元） ，项目支出 4261.16万元。3、比上年增减情况2018年预算收支安排 32531.09万元，较 2017年预算增加 1548.64万元，其中：基本支出增加 2957.78万元（人员经费增加2203.14万元，日常公用经费增加 754.64万元） ，项目支出减少 1409.
3、14万元。三、机关运行经费安排情况我单位为财政拨款事业单位，没有机关运行经费。2018年预算安排日常公用经费 2492.05万元，其中：办公取暖费 1103.29万元，交通费 47.60万元，一般会议费 36.45万元，职工教育经费 41.33万元，招待费 2万元，福利费 68.89万元，工会经费 104.98万元，一般维修费 177.95万元，其他公用经费909.56万元（包括离退休人员公用经费 51.34万元、生均公用经费 858.22万元） 。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年“三公”经费预算安排 69.60万元，收支均为财政专户核拨资金安排。其中：因公出国（境）费
4、 20万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费 47.60万元(其中公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费 47.6万元） ，与上年持平；公务接待费 2万元，与上年持平。 五、绩效预算信息总体绩效目标：大力发展高等职业教育，为社会培养更多的“社会需要、行业认可、企业能用”的高素质技术技能型人才。不断改善办学条件，完善配套设施；积极偿还学院债务，降低财务风险；大力开展相关培训，为社会提供更多服务。3部门职责-工作活动绩效目标528石家庄市信息工程职业学院评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差一、培养专科层次高等学历教育，培养职业技术人才。3357.06培养信
5、息工程类及财经类的高、中等专业人才，促进经济发展。信息工程及财经类高、中等学历教育及相关培训。大力发展高等职业教育，为社会培养更多的“社会需要、行业认可、企业能用”的高素质技术技能型人才。不断改善办学条件，完善配套设施；积极偿还学院债务，降低财务风险；大力开展相关培训，为社会提供更多服务。毕业生就业率90%以上85%-90%80%-85%75%-80%教学、科研工作 855.00加大重点专业建设费用投入，完善实习实训基地建设，提高工学结合力度，提高师资培训和教学水平，深化人才培养模式，服务区域经济，为社会培养培养更多“社会需要、行业认可、企业能用”的高素质技术技能型人才。全面提高教师教育教学水
6、平、提高教学信息化建设水平，提高科研技术能力，人才培养模式取得显著成效，高效完成全年招生计划，稳定学校办学规模。提高毕业学生就业率，并使毕业生专业对口，工作稳定。招生计划完成率90%以上85%-90%80%-85%75%-80%培训工作 1627.86大力开展社会培训，承揽社会考试培训业务，努力做好职工技能提升培训、岗位培训及创业培训等，努力为企业及社会培养高技能人才。保证各项培训工作的正常开展，提高学院的声誉，扩大学院的知名度，提高为社会服务的能力。培训计划完成率90%以上85%-90%80%-85%75%-80%院校资金发放到位率 100%95%-100%90%-95%85%-90%学生资
7、助 874.20落实普通高校专科生国家奖学金、励志奖学金、国家助学金等资助政策，开展国家助学贷款和生源地国家助学贷款工作，确保家庭经济困难学生顺利完成学业。及时、足额发放奖助学金，为家庭经济困难学生开辟绿色通道。 困难学生受资助满意率 95%以上 90%-95% 85%-90% 85%以下二、综合事务管理 9762.34加强完善校园基础设施和配套设施的建设及维修、维护工作，购置软硬件设备，支持重点学科实践基地和科研平台的建设，保证学校正常运转。保证满足学员各项事务的正常开展4528石家庄市信息工程职业学院职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差偿还债务降低财务
8、风险。综合事务管理 9762.34加强完善校园基础设施和配套设施的建设及维修、维护工作，购置软硬件设备，支持重点学科实践基地和科研平台的建设，偿还债务降低财务风险。保证满足学院各项事务的正常开展，为学院的发展提供保障和支持，维护学院的良好声誉。 师生满意率90%以上80%-90%70%-80%60%-70%六、政府采购预算情况部门政府采购预算528石家庄市信息工程职业学院 单位：万元政府采购项目来源 政府采购金额当年部门预算安排资金项目名称 预算资金 采购物品名称政府采购目录序号数量 单位 数量 单价 总计 合计 一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入其他渠道资金合 计 890.
9、00 890.00 570.00 190.00 130.00石家庄市信息工程职业学院小计 890.00 890.00 570.00 190.00 130.00图书购置 20.00 图书 A0501 批 1.00 20.00 20.00 20.00 20.00专用设备购置 300.00 教学专用仪器 A033412 批 1.00 300.00 300.00 300.00 300.00办公设备购置 10.00 家具用具 A06 批 1.00 10.00 10.00 10.00 10.00学生宿舍家具更新 20.00 家具用具 A06 批 1.00 20.00 20.00 20.00 20.00各类
10、社会考试及培训 1587.26办公消耗用品及类似物品 A09 批 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00教学业务费 400.00 办公消耗用品 A09 批 1.00 150.00 150.00 150.00 150.005528石家庄市信息工程职业学院 单位：万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量 单位 数量 单价政府采购金额项目名称 预算资金 总计当年部门预算安排资金 其他渠道资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入及类似物品保安服务费 90.00 安全服务 C0810 批 1.00 90.00 90.00 90.00 90.00网
11、络服务费 100.00 运行维护服务 C0206 批 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00教学楼宿舍维修维护费 400.00 修缮工程 B08 批 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00七、国有资产信息2017年年末固定资产 77973.89万元，无形资产 16057.30万元。固定资产包括：房屋 66899.25万元，车辆 405.14万元，单价50万元（含）以上的通用设备 421.24万元，单价 100万元（含）以上的专用设备 400万元，其他固定资产 9848.26万元。无形资产包括：土地 15783.49万元，软件 273.81万元
12、。2018年拟购置货物类资产约 600万元，其中：图书购置 20万元，专用设备购置 300万元，办公设备购置 10万元，学生宿舍家具更新 20万元，各类社会考试及培训购置货物 100万元，教学业务购置货物 150万元。上述货物采购已全部列入政府采购预算，详见政府采购预算表。6资 产 情 况 表编制单位：石家庄信息工程职业学院 2017年 12月 31日 金额单位：元数 量 价 值项 目 行次 年末数 年末数 补充资料 栏 次 1 2 3 栏 次 行次 4资产总额 1 1,002,987,047.32 一、本年坏账损失金额 23 一、流动资产 2 62,675,122.38 二、危房面积（平方米
13、） 24 二、固定资产 3 779,738,934.96 （一）上年年末数 25 （一）房屋（平方米） 4 323,727.06 668,992,530.52 （二）本年增加数 26 1.办公用房 5 323,727.06 668,992,530.52 （三）本年减少数 27 2.业务用房 6 其中：本年修复数 28 3.其他（不含构筑物） 7 （四）年末数 29 （二）车辆（台、辆） 8 17 4,051,420.50 三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米） 30 323,727.061.轿车 9 11 2,210,650.50 四、年末单位出租出借房屋面积（平方米） 31 22,144.
14、792.越野车 10 五、年末单位土地证证载面积（平方米） 32 718,415.643.小型载客汽车 11 2 244,200.00 六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆） 33 174.大中型载客汽车 12 3 1,554,392.00 1.副部（省）级及以上领导用车 34 5.其他车型 13 1 42,178.00 2.一般公务用车 35 17（三）单价 50万元（含）以上的通用设备（台、套） 14 4 4,212,427.10 3.一般执法执勤用车 36 （四）单价 100万元（含）以上的专用设备（台、套） 15 3 4,000,000.00 4.特种专业技术用车 37 （五）其他固定
15、资产 16 98,482,556.84 5.其他用车 38 减：累计折旧及减值准备 17 39 三、长期投资 18 40 四、在建工程 19 41 五、无形资产 20 160,572,989.98 42 减：累计摊销 21 43 六、其他资产 22 44 7八、名词解释1.一般公共预算财政拨款收入是指财政部门拨入的通过公共财政预算安排的各类经费。2.事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。3.基本支出是指单位为保障正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费、公用经费两部分。4.项目支出是单位为完成特定工作任务发生的支出，要求专款专用。九、其他需要说明的事项无其他需要说明的事项。8
