1、1商洛市商州区林业局关于 2018 年部门综合预算的说明1、部门主要职责（一）负责全区林业及其生态建设的监督管理。贯彻执行中、省、市、区关于林业及其生态建设的方针、政策，拟定林业发展规划并组织实施；起草全区有关林业的地方政府规章，并监督实施；负责全区林业行政执法工作；开展普法宣传教育。 （二）负责全区森林资源、陆生野生动植物资源、湿地资源的调查、动态监测、评估和管理；指导全区林业生态文明建设的相关工作。（三）负责全区造林绿化工作。拟定全区造林绿化计划，指导各类公益林和商品林的培育，指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；负责全区天然林保护、退耕还林、飞播造林、重点区域绿化
2、、山川秀美、湿地保护等重点林业生态建设工程；负责区绿化委员会的日常工作，组织指导全民义务植树工作；承担林业应对气候变化的相关工作；负责指导全区林木种子管理和种苗基地建设；负责全区林业有害生物的防治、检疫工作。 （四）承担全区森林资源保护、发展监督管理的责任。组织全区森林资源调查、规划设计、动态监测，组织制定2并监督执行全区森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输，组织指导林地、林权管理，拟定林地保护利用规划，并组织实施，监督检查林地补偿费用征收使用和林地的开发利用，依法承担应由区政府、市政府、省政府、国务院批准的林地征用、占用的初审工作。 （五）负责全区湿地保护工作。拟定全区湿地保护工作规划，
3、组织建立湿地保护小区，湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理利用；协调有关国家湿地公约在区内的履行工作。 （六）负责全区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。负责对森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用的监督检查和管理。依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理全区陆生野生动植物猎扑或采集、驯养繁殖或培育、经营利用；监督管理野生动植物进出市场；负责濒危物种进出市场和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出境的审批工作。负责全区古树名木的普查、保护和管理工作，指导森林公园建设。 （七）负责区内林业生态系统自然保护区的监督管理。依法指导森林、湿地
4、和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理；监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护，组织协调有关国际公约在区内的履行工作；按分工负责生物多样性保护的有关工作。 （八）承担推进全区林业改革和农村林业改革，负责3全区集体林改制度改革和管理工作，依法维护农民经营林业合法权益的责任；贯彻执行中省市区关于集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并组织实施；指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。负责退耕还林工作。指导国有林场（苗圃）、森林公园和乡镇办事处林业站的建设和管理。 （九）负责指导和管理全区林业产业发展，制定全区林业产业发展规划并组织实施；负
5、责全区林木花卉、木材加工、林产化工及林区多种经营工作。组织指导林产品质量监督。指导赴境外森林资源开发的有关工作。指导山区林业综合开发。 （十）负责全区森林公安和森林防火工作。组织、协调、指导监督全区森林防火工作，承担区森林防火指挥部的日常工作；指导全区森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导、协调、监督全区林业重大违法案件的查处。（十一）参与拟定全区林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、指导全区林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施；负责提出全区林业固定资产投资规模和方向及中省市区财政性资金安排意见；按照规定权限，审核全区林业规划内和年度计划内固定资产投资项目和重点
6、林业建设项目；编制全区林业及其生态建设的年度生产计划，监督、管理全区林业国有资产和林业建设资金，指导和监督全区林业系统的财务工作，监督、检查全区林业专项资金的征收管理和使用。 4（十二）组织指导全区林业及其生态建设的科技、教育和外事工作，指导全区林业队伍的建设。2、2018 年年度部门工作任务按 照 省 市 区 关 于 林 业 生 态 建 设 的 总 体 思 路 、 “十 三 五 ”规划 和 “五 大 攻 坚 战 ”目 标 要 求 ， 2018 年 林 业 生 产 主 要 目 标 任务 为 ：-造林绿化。完成造林绿化 50000 亩（其中：退耕还林 15000 亩、天保公益林 3000 亩、飞
7、播造林 15000 亩、防护林及其它 17000 亩） ；退化林修复（含人工更新）16000 亩；森林抚育 22000 亩；林木育苗 1000 亩；完成义务植树 1600000 株。完成国家森林城市的创建各项工作。-资源保护。全区森林火灾受害率控制在 0.2以内；林业有害生物成灾率控制在 4.9以内；涉林案件查处率达到 95%以上。森林资源有效保护，林地管护率达到98%以上；森林覆盖率达到 68.6%。-林业产业。核桃产业：核桃建园 15000 亩、全区460000 亩综合科管全覆盖、品种提纯 20000 亩、标准化管理 200000 亩、无公害示范基地 8000 亩；板栗产业：板栗建园 10
8、00 亩、嫁接改造 5000 亩，综合科管 20000 亩；特色经济林建设：完成特色经济林建设 10000 亩（其中：樱桃 3000 亩；中药材产业：以连翘、油用牡丹等传统中药材为重点，新增中药材种植面积 50000 亩、野生中药材基地抚育管护 5000 亩；林下经济：林下种植 5000 亩，5养殖林禽 30000 只、林畜 10000 头、林蜂 1000 箱；农民技能培训 2400 人；林业总产值年末达到 15 亿元。-林业改革。深化集体林权制度配套改革；全面完成国有林场改革任务；认真落实公益林生态效益补偿政策，做好年度公 益 林 生 态 效 益 补 偿 资金兑付；深入推进经营体制改革，培育
9、新型经培育新型经营主体 20 个、建立体生态林园示范 40000 亩、建设林产品初加工服务平台 4个；完成森林保险 1000000 亩、核桃保险 20000 亩。3、部门预算单位构成我局共有直属单位 21 个。其中行政单位 6 个，参管4 个、事业单位 11 个。行政单位是商州区林业局局机关本级、商州区森林公安局、黑龙口派出所、北宽坪派出所、杨斜派出所、二龙山派出所。参管单位是商州区林业稽查队、商州区南秦检查站、商州区秦岭检查站、商州区会峪检查站。事业单位是商州区天保中心、商州区林业站、商州区林权信息管理中心、商州区城周绿化工作站、商州区飞播站、商州区种苗站、商州区林特产业中心、商州区产业办、
10、商州区退耕办、商州区二龙山林场、商州区夜村林场。纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 21 个，详见下表：编制人数序号 单位名称单位性质经营管理形式 合计 行政 参管 事业实有人数1 商州区林业局本级(机关) 行政 全额 23 17 0 6 2362 商州区森林公安局 行政 全额 6 6 0 0 63 黑龙口派出所 行政 全额 2 2 0 0 24 北宽坪派出所 行政 全额 3 3 0 0 35 杨斜派出所 行政 全额 2 2 0 0 26 二龙山派出所 行政 全额 5 5 0 0 57 商州区林业稽查队 参管 全额 7 0 7 0 78 商州区南秦检查站 参管 全额 9
11、 0 9 0 99 商州区秦岭检查站 参管 全额 9 0 9 0 910 商州区会峪检查站 参管 全额 8 0 8 0 811 商州区天保中心 事业 全额 11 0 0 11 1112 商州区林业站 事业 全额 19 0 0 19 1913 商州区林权信息管理中心 事业 全额 16 0 0 16 1614 商州区城周绿化工作站 事业 全额 15 0 0 15 1515 商州区飞播站 事业 全额 9 0 0 9 916 商州区种苗站 事业 全额 7 0 0 7 717 商州区林特产业中心 事业 全额 14 0 0 14 1418 商州区产业办 事业 全额 1 0 0 1 119 商州区退耕办 事
12、业 全额 6 0 0 6 620 商州区二龙山国有林场 事业 全额 44 0 0 44 4421 商州区夜村林场 事业 全额 37 0 0 37 37合计 全额 253 35 33 185四、部门人员情况说明截止 2017 年底，林业局下设 5 个行政单位、4 个参管单位、11 个事业单位，合计 21 个单位，在职人员 253 人7（含行政单位机关 35 人，事业 6 人，参管 33 人，事业 179人） ，退休人员 78 人，遗属补助人员 26 人。五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明（一）国有资产情况：2017 年 12 月底固定资产汇总账面值共计 59，513 百元，本年期初 52
13、，419 百元，本年增加 11，322 百元，本年核销 4，227 百元，年末实有数59，513 百元。（二）资产配置情况：房屋 5586.18，价 17，720百元；通用设备 470 件价值 30，296 百元（包含车辆 12台，计 11，706 百元） ；专用设备 80 件价值 5，395 百元；办公桌椅家具等 1311 件 6，080 百元；共计固定资产59，513 百元。六、部门预算绩效目标说明2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 268，805 百元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。七、2018 年部门预算收支说明收支预算总体情况：2018 年部门预
14、算 268，805 百元，2017 年部门预算 282，067 百元（含林业重点工程城周绿化500 万元、城周绿化坡耕地流转第三轮兑现 200 万元） ，剔除林业重点工程预算外，较上年预算 212,067 百元增加56，738 百元，同比增加 21%，增加原因主要有：一是 2018年将职工养老金、住房公积金、职业年金纳入年度预算；二是 2018 年职工工资变动及个人经费部分增加；三是国有8林场改革后将国有二龙山、夜村两个林场公务费纳入年度预算。（一）一般公共预算拨款支出明细情况2018 年支出总预算 268，805 百元，其中：基本支出 264，805 百元，占支出总预算 98.51%，同比增
15、加 13，262百元，减少 4.76%；项目支出 4000 百元，占支出总预算1.49 %，同比增加 0 万元，增长 0 %。（二）支出按功能科目分类的明细情况1.工资福利科目支出预算 234，355 百元；占支出总预算的 83.22%，同比减少 43，712 百元，减少 15.7%;2.商品服务类科目支出预算 30，450 百元；占支出总预算的 10.32%，同比减少 66，927 百万元，同比减少68.7%;3.对个人家庭补助类科目支出预算 13，392 百元；占支出总预算的 4.98%，同比减少 6，303 百元，减少 32.2%; 4.项目支出 4000 百元。 （森林防火 3000
16、百元，病虫害防治 500 百元，湿地保护 500 百元）占总支出 1.48%。（三）支出按经济科目分类的明细情况基本支出预算：工资福利科目支出预算 234，355 百元；占支出总预算的 83.22%，同比减少 43，712 百元，减少15.7%;商品服务类科目支出预算 30，450 百元；占支出总预算的 10.32%，同比减少 66，927 百元，同比减少 68.7%;对个人家庭补助类科目支出预算 13，392 百元；占支出总9预算的 4.98%，同比减少 6，303 百元，减少 32.2%; 项目支出预算：项目支出 4000 百元。 （森林防火 3000百元，病虫害防治 500 百元，湿地保
17、护 500 百元）占总支出 1.48%。（四）政府性基金预算支出情况。本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。（五）国有资本经营预算拨款收支情况本部门无国有资本经营预算拨款收支。（六） “三公”经费等预算情况2018 年公共财政资金安排的“三公”经费预算 2，480百元，上年经费预算 2，805 百元，较上年减少 325 百元。其中：1.因公出国（境）经费 2018 年预算 0 万元，与上年持平，原因是本部门未涉及。2.公务接待费 2018 年预算 1，230 百元，上年预算 855百元，较 2017 年增长 375 百元。主要是国有林场改革增加二龙山、夜村两个国有林场公务接待费 400 百
18、元。3.公务用车维护费 2018 年预算 1，250 百元，上年预算经费 1，830 百元，较 2017 年减少 580 百元。原因主要是将局承担的应急保障车辆经费拨付区城投公司。（七）机关运行经费安排情况1.行政运行 91，131 百元，全部是基本支出预算。主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家10规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市本级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。2.事业运行 177，674 百元，全部是基本支出预算。主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安
19、排的人员经费支出、按市本级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。（八）政府采购情况2018 年本部门政府采购预算共 138000 百元，其中政府采购货物类预算 50000 百元、政府采购服务类预算 8000 百元、政府采购工程类预算 80000 百元。附：2018 年部门综合预算公开报表名词解释：森林资源：是指林地及其所生长的森林有机体的总称。具体是以林木资源为主，包括林木和林下植物、野生动物、土壤微生物及其他自然环境因子等资源。湿地资源：指天然或人工、长久或暂时之沼泽地、泥炭地或水域地带，带有或静止或流动、或为淡水、半咸水或咸水水体者，包括低潮时水深不超过 6 米的水域。包括邻接湿地的江河、湖泊沿岸、沿海区域以及湿地范围的岛屿或低潮时水深超过 6 米的区域。公益林：是指以生态效益和社会效益为主体功能，依
