1、云浮新区土地储备中心2015 年度部门决算公开情况说明目 录第一部分 云浮新区土地储备中心概况一、 部门职责二、 机构设置第二部分 部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费 支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 部门决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 云浮新区土地储备中心概况（一）部门主要职责云浮新区土地储备中心根据经济社会发展预测，拟定云浮新区核心区（西江新城 80 平方公里的规划建设范围）土地征收收购储备的中长
2、期计划，编制土地供应年度计划；根据云浮新区土地利用和城市整体规划以及市场需求，报请市政府批准并实施土地征用；根据云浮新区管委会提出的收购计划，对云浮新区企事业单位需要盘活的储量土地和其他需调整的城市存量土地适时进行收购；管理云浮新区由市政府依法收回的违法用地、闲置抛荒土地及无主土地（即合法使用权人的国有土地），并纳入储备土地范围；在云浮新区管委会以及市政府职能部门的指导下，做好储备土地开发的前期工作，做好对征用、收购、储备土地的资金预算平衡、招商洽谈以及投放市场的前期准备，并协助做好土地出让的其他准备工作；负责综合统计工作，定期向云浮新区管委会报告运作情况。（二）机构设置云浮新区土地储备中心于
3、 2015 年 4 月 2 日经云浮市机构编制委员会办公室同意设立（云编办2015 30 号），为云浮新区管理委员会下属事业单位，公益一类。核定事业编制 6 名，设主任 1名（正科级），副主任 1 名（副科级），现有在职在编人员 3 名,聘员 4 名。经费由云浮新区按财政补助一类拨付。我中心没有下属单位。第二部分 部门决算表云浮新区土地储备中心公开 8 张部门决算表格，包括：1.收支总表（3 张），即：收入支出决算总表、 收入决算表、 支出决算表；2.财政拨款收支表（5 张），即：财政拨款收入支出决算总表、 一般公共预算财政拨款支出决算表、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表、 财政拨款“三公
4、”经费支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。收入支出决算总表公开 01 表部门：云浮新区土地储备中心 单位：万元收入 支出项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数栏 次 1 栏 次 2一、财政拨款收入 1 862.50 一、一般公共服务支出 14 7.35 二、上级补助收入 2 15 三、事业收入 3 八、社会保障和就业支出 16 26.79 四、经营收入 4 九、医疗卫生与计划生育支出 17 2.67 五、附属单位上缴收入 5 十一、城乡社区支出 18 595.11 六、其他收入 6 十八、国土海洋气象等支出 19 63.56 7 十九、住房保障支出 20 202.39 8 2
5、1 本年收入合计 9 862.50 本年支出合计 22 897.87用事业基金弥补收支差额 10 结余分配 23 年初结转和结余 11 887.44 年末结转和结余 24 852.0712 25 总计 13 1749.94 总计 26 1749.94注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。收入决算表公开 02 表部门：云浮新区土地储备中心 单位：万元项 目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 862.50 862.50201 一般公共服务支出7.35 7.3520108 审计事务 7.3
6、5 7.352010804 审计业务 7.35 7.35208社会保障和就业支出 29.87 29.8720801人力资源和社会保障管理事务29.87 29.872080199其他人力资源和社会保障管理事务支出29.87 29.87210 医疗卫生与计划生育支出2.67 2.6721005 医疗保障 1.19 1.192100501 行政单位医疗 0.05 0.052100502 事业单位医疗 1.14 1.1421007 计划生育事务 1.48 1.48项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码 科目名称2100799其他计划生育事务支
7、出1.48 1.48212 城乡社区支出 565.48 565.4821203城乡社区公共设施331.98 331.982120399其它城乡社区公共设施支出331.98 331.9821208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出233.50 233.502120802 土地开发支出 220.44 220.442120806 土地出让业务支出13.06 13.06220 国土海洋气象等支出 54.74 54.7422001 国土资源事务 54.74 54.742200101 行政运行 30.75 30.752200199其他国土资源事务支出23.99 23.99221 住房保障支
8、出 202.39 202.3922101 保障性安居工程支出 199.21 199.212210199 其他保障性安居工程支出 199.21 199.21项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码 科目名称22102 住房改革支出 3.18 3.182210201 住房公积金 2.32 2.322210203 购房补贴 0.86 0.86注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：支出决算表公开 03 表部门：云浮新区土地储备中心 单位：万元项 目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属
9、单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 987.87 72.21 825.66 201 一般公共服务支出7.35 7.3520108 审计事务 7.35 7.352010804 审计业务 7.35 7.35208 社会保障和就业支出26.79 26.7920801人力资源和社会保障管理事务26.79 26.792080199其他人力资源和社会保障管理事务支出26.79 26.79项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码 科目名称栏次 1 2 3 4 5 6210 医疗卫生与计划生育支出2.67 2.6721005 医疗保障 1.19 1.1
10、92100501 行政单位医疗 0.05 0.052100502 事业单位医疗 1.14 1.1421007 计划生育事务 1.48 1.482100799其他计划生育事务支出1.48 1.48212 城乡社区支出 595.11 595.1121203 城乡社区公共设施319.64 319.642120399其它城乡社区公共设施支出319.64 319.6421208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出275.47 275.472120802 土地开发支出 262.41 262.412120806 土地出让业务支出13.06 13.06220 国土海洋气象等支出 63.56 39
11、.57 23.99项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码 科目名称栏次 1 2 3 4 5 622001 国土资源事务 63.56 39.57 23.992200101 行政运行 39.57 39.572200199其他国土资源事务支出23.99 23.99221 住房保障支出 202.39 3.18 199.21221 住房保障支出 199.21 199.2122101 保障性安居工程支出 199.21 199.2122102 住房改革支出 3.18 3.182210201 住房公积金 2.32 2.322210203 购房补贴 0.86 0
12、.86注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：财政拨款收入支出决算总表公开 04 表部门：云浮新区土地储备中心 单位：万元 收入 支出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 629.00 一、一般公共服务支出 15 7.35 7.35 二、政府性基金预算财政拨款2 233.50 16 收入 支出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 43 八、社会保障和就业支出 17 26.79 26.79 4 九、医疗卫生与计划生育
13、支出 18 2.67 2.67 5 十一、城乡社区支出 19 595.11 319.64 275.476 十八、国土海洋气象等支出 20 58.43 58.43 7 十九、住房保障支出 21 202.39 202.39 8 22 本年收入合计 9 862.50 本年支出合计 23 892.74 617.27 275.47年初财政拨款结转和结余 10 882.31 年末结转和结余 24 852.07 19.07 833.00一般公共预算财政拨款 11 7.34 25 政府性基金预算财政拨款 12 874.97 26 13 27 总计 14 1744.80 总计 28 1744.80 636.34 1108.47注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表部门：云浮新区土地储备中心 单位：万元 项 目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3
