1、张家口市万全区国土资源局 2018 年部门预算信息公开按照预算法规定，现将张家口市万全区国土资源局 2018 年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责。主要职责如下：（一）承担规范全县国土资源管理秩序的责任。贯彻执行国土资源法律法规；执行国家和省市土地资源、矿产资源管理的技术标准、规程、规范和办法，并制定全县的实施细则；负责有关行政复议；查处土地、矿山违法案件。（二）承担保护与合理利用全县土地资源、矿产资源等自然资源的责任。编制和组织实施全县国土规划、土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划；参与审核报国务院和省、市、县政府审批的县级总体规划；指导、
2、审核各乡镇土地利用总体规划；组织矿产资源调查评价，编制矿产资源保护与合理利用规划、地质勘查中长期规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划；组织编制地质灾害防治、矿山环境保护等有关专项规划并监督检查执行情况；参与审核报国务院和省、市政府审批的涉及土地、矿产的相关规划。（三）承担全县耕地保护的责任。拟订耕地的特殊保护和鼓励耕地开发政策；组织基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况；拟订未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地规定，确保耕地总量占补平衡；实施农用地用途管制、负责农用地转用和土地征收审核报批工作。（四）负责规范全县国土资源权属管理；提供全县土地利用的各种数据；依法保护土地资源、矿产资
3、源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织调处较大权属纠纷；组织土地资源调查、城镇地籍调查、土地统计和土地动态监测；负责土地确权、城乡地籍、土地定级和登记、发证，承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和管理工作；提供社会查询服务。（五）承担节约集约利用全县土地资源责任。管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、开发和节约集约利用；组织实施土地使用权出让、划拨、租赁、转让、占用和交易等；拟订乡（镇） 、村用地管理办法；实施农村集体非农土地使用权流转；负责临时用地管理；负责制定基准地价、标定地价；负责土地一级市场的地价评估；确认审核土地使用权评估价格。（六）承担规范全县国土资源市场秩序责任。监测土
4、地市场、地价动态和建设用地利用情况，规范和监督矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理，规范和监管国土资源相关社会中介组织，依法查处违法行为。（七）负责全县矿产资源开发、地质勘查行业和矿产资源储量的管理；依法对矿业权登记发证、转让、延续进行初审，组织编制实施矿业权设置方案；对矿产资源开发、利用、保护实施监督管理；负责矿产资源储量管理；实施全县地质勘查行业管理；协助市局审查确定地质勘查单位资质。（八）负责全县地质环境保护及地质灾害防治的监督管理；组织协调全县地质灾害防治、监测、监督，指导地质灾害应急处置；防止地下水过量开采与污染；负责地热、矿泉水勘查评价和监督管理；组织认定具有重要价
5、值的古生物化石产地、标准地质剖面等地质遗迹，负责地质遗迹保护的监督管理。（九）依法征收矿产资源补偿费及其他有关专项经费并负责管理，协助上级主管部门和财政税务部门征缴有关税费；负责机关经费预算的编审；安排县以上财政拨给的地勘资金、矿产资源开发资金、土地管理专项资金等，并监督检查使用情况。（十）组织制定全县国土资源科技发展和人才培养计划；实施全县国土资源信息化建设和信息资源的公共服务；开展对外合作与交流。（十一）贯彻执行测绘法律法规，组织并管理基础测绘、行政区域界限测绘、地籍测绘；管理全县地图编制、基础地理信息数据、各类测绘成果和测量标志；组织指导基础地理信息社会化服务；组织测绘基础设施建设。（十
6、二）承办县政府交办的其他事项。机构设置：万全区国土资源局设 10 个内设机构，分别为办公室、耕地保护股、土地利用股、执法监察股、财务稽征后勤股、规划勘查测绘股、地籍管理股、矿产管理股、地理信息股、纪检监察室。二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。1、收入说明反映本部门当年全部收入。2018 年预算收入 4678.65 万元，其中：一般公共预算收入 2178.65 万元，基金预算收入 2500 万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映万全区国土资源局年度部门预
7、算中支出预算的总体情况。2018 年支出预算 4678.65 万元，其中基本支出1002.45 万元，包括人员经费 901.48 万元和日常公用经费 100.97 万元；项目支出 3676.2 万元，主要为 2017 年基本农田建设补助资金 776 万元、提前下达 2018 年基本农田建设专项资金 257 万元、提前下达 2018 年中央土地整治工作专项资金 89.2 万元、土地出利用管理 2500 万元、万全城新星石料厂矿山地质环境治理工程 44 万元、棚户区改造工作经费 10 万元等。3、比上年增减情况2018 年预算收支安排 4678.65 万元，较 2017 年预算减少 663.11
8、万元，其中：基本支出减少229.31 万元，主要为人员经费支出减少；项目支出减少 4656.8 万元，主要为新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出减少。三、机关运行经费安排情况2018年，我部门日常公用经费共计安排100.97万元，主要用于办公费、水电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、办公设备购置、公务用车运行维护费等日常运行支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年，我部门财政拨款“三公” 经费预算安排 19.02万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费11.25万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费11.25万元)；
9、公务接待费1.64万元。2018年财政拨款安排的“ 三公” 经费预算与2017年相比，增加 17.98万元。因2017年公务用车运维费未做安排，2018年我局执法执勤业务车辆运行费做了安排及公务增多， “三公”经费预算安排上调。五、绩效预算信息总体目标：一、是要站位大局抓落实。紧紧围绕区委、区政府中心工作，按照国土资源部、河北省国土资源厅有关推进简政放权放管结合职能转变会议精神和工作要求，借鉴有关县（区）的经验作法，适应新形势、新要求下的国土资源管理工作，认真贯彻落实上级的决策部署，紧紧围绕全区经济社会发展大局，站位全局谋划和推进工作，做到观念上主动适应、方法上改进创新，奋发有为地做好全局 2
10、018 年度各项工作任务。为全区经济发展提供用地保障。二、是要强化创新抓落实。各股室、队、基层所要树立强烈的创新意识，善于主动性、创造性地开展工作，要对分解任务认真研究，重点在违法占地监管、闲置土地处置、土地供应方面都有新创新，进一步“简政放权、放管结合、优化服务”。要紧密结合实际，积极探索新政策，创新工作新措施，以科学的方法和创新的观念破解工作中的困难和问题，不断提高管理和服务水平。三、是要务实实干抓落实。各股室、队、基层所要进一步强化务实实干的工作作风，对分解工作要实事求是、脚踏实地认真抓、认真管，并结合工作实际，要细化思路、强化措施、狠抓落实，以踏石留印、抓铁有痕的劲头，以敢于担当、锲而
11、不舍的精神, 为全区经济发展提供用地保障。四、全面落实党风廉政建设责任制。全面落实党风廉政建设责任制，严格落实两个责任，凝聚反腐倡廉合力，全面从严治党主体责任更加明确，我们把主体责任和监督责任具体化，同业务工作有机结合，同部署、同检查、同落实、同考核。职责分类绩效目标：按职责分类的绩效目标如下：一、土地整治（占补平衡）项目（一）立项项目基本情况 2018 年度准备新立项的项目为张家口市万全区膳房堡乡望虎台村土地整治（占补平衡）项目 ，项目区位于望虎台村南，总面积 96.94 亩，新增耕地面积 90.27 亩，总投资 344.22 万元，耕地质量等别 14 等。目前该项目的规划设计和预算编制工作
12、已通过专家论证，预算评审完成，已上报申请立项，预计 2018 年 3 月立项。二、增减挂钩项目（一）增减挂钩项目立项基本情况 2018 年申报立项增减挂钩项目 3 个，折旧面积 362.34 亩，新增耕地面积 347.27 亩。分别为：高庙堡乡大张窑村旧村址土地复垦项目（拆旧面积 124.17 亩，新增耕地 121.83 亩） ；旧堡乡烟花爆竹厂土地复垦项目（拆旧面积 159.29 亩，新增耕地 148.14 亩） ；洗马林镇小沙沟村旧村址土地复垦项目（拆旧面积 78.88 亩，新增耕地 77.3亩） 。目前，3 个项目均已完成了勘测定界工作，复垦方案、规划设计已经专家论证通过，预计 6 月底
13、上报省国土厅立项。三、高标准农田建设（一）2017 年高标准农田基本情况。 2017 年我区的高标准农田建设任务是 20000 亩。正在规划设计的万全区北沙城乡高标准农田建设项目涉及北沙城村等 8 个村，全部归北沙城乡管辖。项目区总规模 20377.91 亩。（二）进展情况。2017 年 11 月 9 日，对该项目的勘察测绘和规划设计进行了招投标，确定了测绘和设计单位。目前该项目的勘察测绘工作已经完成，测绘成果已经通过专家验收，争取 3 月份完成规划设计和预算编制工作，4月份立项（市局要求在 5 月底前完成立项） 。（三）2018 年高标准农田建设情况。 2018 年我区的高标准农田建设任务
14、10000 亩，要求在 5 月底前完成立项，截至目前上级只拨付建设资金 346.2 万元，未全部到位。（四）2019 年高标准农田建设情况。 2019 年我区的高标准农田建设任务 10000 亩，要求在 2018 年 12 月底前完成立项。2019 年的建设资金未拨付。总投资额不确定，无法进行勘察测绘和规划设计。四、矿山有序退出工作（一）2017 年退出矿山未完成情况我区 2017 年退出矿山有两家，一是张家口市正大玄武岩碎石厂，采矿许可证于 2018 年 1 月 31 日到期，已向市国土局递交采矿许可证自行废止的请示，并向区政府请示协调相关部门注销相关证照。现该矿区范围已完成修复绿化。二是万
15、全区义德矿业有限公司，其采矿许可证、安全生产许可证、工商营业执照、环评相关证照均已注销。2017 年 8 月完成了该矿山的生态修复绿化设计工作，并于 9 月中旬将该设计方案交于洗马林镇人民政府组织实施，并由他们负责对该矿山所有设施进行拆除。2017 年 12 月 22 日，区政府组织区国土、环保、安监、电力等部门对该矿退出工作进行了现场验收，具体情况是：供电设施已全部拆除；开采、破碎等直接用于生产的设备和设施部分已拆除（该矿部分采矿设备等相关设施于 2016 年 6 月 3 日被张家口市桥东区人民法院查封冻结，暂无法进行拆除。我区待司法程序终结后，立即组织拆除所查封冻结的相关采矿设备） 。20
16、18 年 1 月，市矿山有序退出实现行业绿色发展工作领导小组来该矿实地考核，认定该矿不完全符合矿山退出验收标准，未完成矿山退出任务。为此，我局已向区政府汇报了该矿山的退出情况，已便顺利通过上级部门检查验收，并迅速开展修复绿化工作。（二）2018 年我区退出矿山 2 家2018 年我区退出矿山 2 家，一是张家口市友维科技有限公司，位于万全区膳房堡乡梁棚庄村南，采矿许可证于 2019 年 10 月 9 日到期，开采矿种为凝灰岩。二是万全区晶磊石料有限公司，位于万全区宣平堡乡石庄屯村东北，采矿许可证于 2020 年 4 月 4 日到期，开采矿种为凝灰岩。这两个矿山采矿许可证都未到期，上级部门对退出
17、矿山一直没有明确的奖励政策，如采矿权人不配合，退出难度很大。五、数字万全地理空间框架建设项目（一）数字万全建设项目基本情况。该项目 2014 年 12 月 25 日，河北省地理信息局、张家口市国土资源局、万全县人民政府在县国土局举行了“数字万全 ”地理空间框架建设项目共享合作协议签暑仪式。 “数字万全”地理空间框架建设项目由河北省地理信息局、张家口市国土资源局和万全县人民政府三方共同合作建设，万全县国土资源局负责组织实施，河北省第三测绘院负责项目技术支持。该项目总投资 966.56 万元，省级投资 85.5 万元，市级投资378 万元，区级自筹资金 503.06 万元。该项目于 2017 年
18、9 月 14 日招投标完成，数据采集中标单位河北省第三测绘院，中标价 4366070 元，硬件配置中标单位北京创鸿展信息技术有限公司，中标价 646344 元，10 月 11 日签订该合同。截止目前，现已完成工程的 60%，预计 2018 年 9 月完工验收。六区政府民生实事（一）民主西街贯通工程。按照住建局规划的民主街贯通道路，套合我局规划现状，民主街贯通（民主街爱民路）道路全长约 840 米，路宽 40.74 米，占地面积 51.81 亩，全部符合规划。根据区政府 3 月 14 日会议精神，我局对民主街贯通工程永安西街南、爱民路东、民主西街北、拆迁房西地块进行了测量，该地块面积 104.7
19、5 亩，全部符合规划，该项目用地已储备，可进入供地程序。（二）第四小学迁建工程。第四小学拟占地 42.4 亩（其中耕地 30.01 亩，其他农用地 1.25 亩） 。经实地测量，符合土地规划可以进行征转的 31.26 亩，省政府已于 2017 年 11 月 16 日批准实施（冀征转征函2017646 号） ，在提供政府批复、发改部门立项文件、环评报告及可性行研究报告后我局为其办理划拨手续。（三）群众性体育健身工程。该项目涉及两个地块，其中全民健身中心面积为 5.25 亩，体育场为 36.30 亩，符合规划，土地已征转，文号为冀转征函2017137 号。（四）同城通勤工作。按照住建局规划的新辰路
20、，套合我局规划现状，新辰路（西山隧道207 国道）道路全长约 5850 米，路宽 47.01 米。占地面积 468.68 亩，征地区片价 59800 元/亩。目前已对该项目出具了建设项目用地预审意见。（五）消防站建设工程。原万全县公安局于 2015 年 4 月 30 日以划拨方式取得消防站国有建设用地使用权，土地位于产业集聚区创业大街北，占地面积 19.5 亩，用途为消防用地。2015 年 5 月 26 日办结划拨手续，已领取国有土地使用证。该宗土地共计 19.54 亩，综合服务中心占地 6 亩，截止目前已建成；用于消防站及消防训练场建设占地 13.5 亩。（六）万醋线改路建设工程。万醋线全长
21、 22.2 公里，路宽 10.5 米。我局在基本农田划定过程中按照交通局提供的线路坐标，对道路范围内的基本农田进行了调整划出（按 12 米宽进行调整划出） 。该工程项目用地已列入张家口万全区土地利用总体规划（20102020 年） 中期规划调整完善中。目前规划调整已经省政府批准，省国土厅正在备案当中。2016 年我局对该项目用地出具了项目审查意见。部门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标324 万全区国土部门 单位：万元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差一、土地资源管理 3622.20组织实施耕地与基本农田保护工作,组织建设用地审批，做好
22、地籍管理工作和土地利用管理工作。实现基本农田面积不减少，各行业合理用地需求得到保障，及时掌握全区城乡土地变更信息，进一步提高土地节约集约利用水平。占补平衡数据准确率95%90%85%85%总量平衡数据准确率95%90%85%85%占补平衡面积实测率95%90%85%85%1、耕地与基本农田保护 1122.20开展全区基本农田保护和土地整理、复垦、开发工作，监测耕地质量等边变化，研究耕地保护相关制度。实现全区基本农田面积不减少，确保全区耕地占补平衡，掌握全区耕地质量变化情况。总量平衡面积实测率95%90%85%85%2、地籍管理 开展农村集体土地确权登记发 保持全区土地变更数据的现势 地籍管理完 95 90 80 80
