1、咸宁市建设工程质量检测机构检查表机构名称： 检查时间： 咸宁市建设工程质量监督站建设工程质量检测机构检查表检查意见序号 检查内容检查要点 检查情况（存在问题）1 检测机构基本条件 检查要点 检查情况 存在问题记录人员数量及资格是否符合资质条件要求查人员岗位证书及岗位分工，操作人员是否持证上岗。符合基本符合不符合1.1 人 员资 格人员是否有变更查变更人员合同、社会保险证明等相应变更手续是否按规定办理。符合基本符合不符合质量管理体系是否按规定定期审核和年度评审查看试验室资质认定要求的管理体系审核和年度评审材料的有效性符合基本符合不符合1.2 质 量体 系运行是否正常 现场了解实际运行情况及查看运
2、行记录正常基本正常不正常1.3设 施和 环境有环境条件要求的场所其设施配备是否满足标准要求现场查看，查阅记录。重点节能、防水、涂料和水泥等环境条件要求较高的试验室符合基本符合不符合检测仪器设备是否按相应资质要求配备齐全，并能正常运行现场查看，查阅检测仪器设备台帐及运行记录符合不符合仪器设备校准是否及时，校准结果是否及时进行确认现场查看，查阅检测仪器设备校准台帐符合不符合损坏仪器设备是否经修复恢复功能指标并经校准后投入使用现场查看，查阅检测仪器设备修复、校准台帐及运行记录符合不符合1.4检 测仪 器设 备仪器设备台帐、标识、档案及使用记录是否齐全现场查看，查阅相应的档案材料及归类情况符合基本符合
3、不符合1.5 标 准物 质 检测所需的所有标准物质是否配备充足 现场查看样品，查阅釆购及使用台帐符合基本符合不符合1.6资质范围检测机构相关资质范围是否满足检测承揽合同要求现场查看机构资质证书，营业范围，抽查部分检测承揽合同符合不符合建设工程质量检测机构检查表检查意见序号 检查内容检查要点 检查情况（存在问题）2 样品（试件）与原始记录管理 检查要点 检查情况 存在问题记录拟检测样品是否建立唯一识别系统现场查看待检样品摆放及标识情况，查阅收样登记系统及台帐，是否存在识别混淆符合基本符合不符合2.1样 品（试件）台帐 检测样品编号是否按年分类流水编号查阅收样登记、检测原始记录、报告台帐，是否存在
4、插号、重号、缺号符合不符合2.2见 证取 样旁 证见证取样的试样旁证实施情况 查旁证记录符合基本符合不符合2.3 留 样 按规定进行留样情况按暂行办法第三十五条规定进行检查：非破坏性试样应留置 7 天；破坏性试样应留置 3 天符合不符合待检样品的数量应与委托单和原始记录相符符合不符合2.4待 检与 检毕 样 检毕样品的数量应与委托单和原始记录相符重点核查两强试块、水泥、钢筋及焊接件样品 符合不符合所有原始记录应按年流水编号，并与对应的委托、报告一致查阅收样登记、检测原始记录、报告台帐，是否存在插号、重号、缺号符合不符合自动采集检测项目的原始记录应与实时采集电脑记录相吻合查阅检测原始记录、报告台
5、帐、实时采集电脑记录，是否存在不按规定修改数据符合不符合2.5检 测试 验原 始记 录原始记录的信息量是否基本满足朔源性的要求，记录、报告信息是否相符查阅收样登记、检测原始记录、报告及出具报告登记台帐，实时采集电脑记录，是否存在信息不符现象符合基本符合不符合建设工程质量检测机构检查表检查意见序号 检查内容检查要点 检查情况（存在问题）3 检测报告与报告发放登记管理 检查要点 检查情况 存在问题记录报告内容全部信息是否完整准确查阅检测报告内容是否包括为说明检测结果所必需的各种信息，以及检测方法所要求的全部信息符合不符合3.1检测报告信息及结论表述 检测结果结论是否客观准确检测结果结论是否按照选择
6、的检测方法中的规定，准确、清晰、明确、客观地在报告中表述符合不符合出具报告数量和范围是否与检测能力相符核查机构资质证书，核对报告，是否存在超资质开展检测活动符合不符合3.2检测能力与数据信息报告数据是否存在随意更改报告数据如作修改，应符合相应管理规定符合不符合3.3 报 告标 识报告是否按年流水编号的唯一性标识，不允许有分编号和重复编号查阅委托单、收样登记、原始记录，核对报告是否有分编号和重复编号符合不符合3.4报 告审 批程 序报告内容是否经相关有资格的人员签字、并加盖检测资质专用章查对审批授权及程序，核对人员分工及岗位证，检查报告审批程序手续是否完整有效符合不符合3.5报 告发 放登 记报
7、告是否及时归档妥善保存，是否与委托单、原始记录相对应查阅档案，核对报告、委托单、原始记录相应内容信息符合基本符合不符合不合格报告应建立台帐，不合格的检测报告是否在 24 小时内书面通知建设单位和该工程的质量监督机构查阅不合格报告登记台帐，是否按规定时限及时书面告知有关单位符合基本符合不符合3.6不合格报告处理程 序 凡检测结论为不合格的检测记录及报告应制定内部流转时限查阅机构内部流转时限规定，是否按规定时限内完成相关程序手续符合基本符合不符合建设工程质量检测机构检查表检查意见序号 检查内容检查要点 检查情况（存在问题）4 检测数据联网上传及现场检测管理 检查要点 检查情况 存在问题记录4.1数
8、据联网软硬件是否按照省厅要求配备和完善检测数据联网硬件和软件现场查看自动采集项目的仪器改造及检测数据自动采集情况，查看服务器等配套联网硬件和使用软件，查看联网上传稳定性符合不符合自动采集的检测项目是否按规定实时上传，上传的检测数据是否完整、准确通过联网平台，查两强试块、水泥、钢筋及焊接件检测数据上传是否完整、准确情况符合不符合4.2检 测数 据实 时上 传 检测结论为不合格的检测报告是否实时上传通过联网平台，查检测结论为不合格的检测报告数据是否实时上传符合不符合4.3 样 品追 朔工程现场试样见证取样台帐与检测报告样品数量是否一致查现场施工、监理项目部见证取送样台帐登记的试样与检测报告样品数量
9、是否一致性符合不符合4.4重 复见 证取 样送 检有否存在同一工程结构部位的试块、试件或同一批号的原材料、构配件，重复见证取样送检查现场施工、监理项目部见证取送样台帐登记的试样与检测报告样品数量是否存在重复见证取样送检现象符合不符合4.5现 场检 测人 员持 证情 况在工程现场检测的检测人员持证上岗情况检查地基基础工程检测、主体结构工程现场检测等专项现场检测人员检测岗位证，是否存在无证上岗检测行为符合不符合4.6强 制性 标准 情况有否严格按照国家有关工程建设强制性标准和规定进行检测查看现场试验过程 符合不符合本表 4.3、4.4、4.5、4.6 子项随机抽查检测机构承接的 2 个工程检测现场4.2 见证取样、桩基、室内环境、节能等，重点检查上传及电脑中的数据和图形。
